| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 10:30:50 |
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監(jiān)督索引號53052200128300000
中共騰沖市委黨史地方志辦公室
2022年部門預算公開
中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算公開目錄
第一部分 中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.在市委、市政府的領導下，貫徹中共中央、國務院和云南省、保山市關于黨史地方志工作的指導方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負責中國共產黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學習教育。編著出版《中國共產黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負責黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務的指導。
4.負責編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負責組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進行審查驗收。
6.負責騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀要》《中共保山市委執(zhí)政紀要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
騰沖市委史志辦機構性質為全額撥款的參照公務員辦法管理事業(yè)單位，有獨立編制機構1個，設4個內設機構分別為：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12名，其中機關工勤人員已收編，但人員仍在用。
（三）重點工作概述
一是堅持圍繞中心、服務大局，為黨立言、以史鑒今，扎實做好黨史征研工作。二是堅持標準、注重質量，為國存史、為民修志，修出無愧于歷史的精品佳志。三是加強史志干部隊伍建設，打造就一支政治可靠、業(yè)務精湛、作風過硬的學習型、研究型、創(chuàng)新型、服務型干部隊伍。四是精心組織、統(tǒng)籌做好《執(zhí)政紀要》《騰沖年鑒》編纂出版工作，高質量完成出版任務。五是對騰沖黨史、抗戰(zhàn)歷史等進行挖掘研究，利用騰沖革命遺址和黨史資源，講好騰沖黨史故事，充分發(fā)揮黨史宣傳教育陣地作用。六是加快推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志“全覆蓋”工程。七是加強地情資源開發(fā)利用，有序推進地情書籍編纂出版。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2629739.47元，其中：一般公共預算2629739.47元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是史志辦2022年預算中，基本支出壓縮比2021年減少235256.74元，項目支出壓縮比2021年減少240000元。其中：一般公共預算減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出減少235256.74元，主要是政府績效獎未預算，項目被壓縮支出減少240000元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2629739.47元，其中:本年收入2629739.47元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2629739.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是史志辦2022年預算中，基本支出壓縮比2021年減少235256.74元，項目支出壓縮比2021年減少240000元。其中：本年收入中，一般公共預算減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出減少235256.74元，主要是政府績效獎2021年有預算而2022年未預算，項目被壓縮支出減少240000元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2629739.47元，與上年對比減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是基本支出減少235256.74元，政府績效獎2021年有預算而2022年未預算，項目被壓縮支出減少240000元。財政撥款安排支出2629739.47元，與上年對比減少475256.74元，下降15.31%，主要原因是政府績效獎2021年有預算而2022年未預算，項目被壓縮支出減少240000元。其中：基本支出2219793.47元，與上年對比減少235256.74元，下降9.58%，主要原因是政府績效獎2021年有預算而2022年未預算，導致人員經費減少；項目支出410000元，與上年對比減少240000元，下降36.92%，主要原因是2022年減少《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版經費200000元，減少《騰沖市志》編纂經費８0000元，減少《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》編輯出版經費50000元，增加《騰沖年鑒》編輯出版經費80000元、傳統(tǒng)村落志編纂經費10000元，總共減少項目經費240000元；用上年結轉資金安排0元，與上年對比持平，主要原因是近年來無結轉資金安排支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010350事業(yè)運行:基本支出1769263.42元，主要用于人員類支出1534663.26元，公用經費保運轉類支出234600.16元。
2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：項目支出410000元，主要用于《騰沖年鑒》《中共騰沖市委執(zhí)政紀要》等書籍的出版和發(fā)行相關支出。
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出218259.04元，主要用于支付機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
4.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：基本支出58449.34元，主要用于支付機關事業(yè)單位職業(yè)年金配繳部分。
5.2101101行政單位醫(yī)療：基本支出107082.15元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
6.2101103公務員醫(yī)療補助：基本支出66685.52元，主要用于公務員醫(yī)療補助。
(二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2219739.47元。
（1）工資和福利支出1974687.31元，其中：30101基本工資520932元、31012津貼補貼952176元、30103獎金49411元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費218259.04元、30109職業(yè)年金繳費58449.34元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費107082.15元、30111公務員醫(yī)療補助繳費66685.52元、30112其他社會保障繳費1692.26元。
（2）商品和服務支出234600.16元，其中：30201辦公費17550元、30205水費3000元、30206電費1000元、30207郵電費15000元、30217公務接待費10000元、30228工會經費25850.16元、30231公務用車運行維護費28500元、30239其他交通費用131040元、30299其他商品和服務支出2660元。
（3）對個人和家庭補助支出10452元，其中：30305生活補助10452元。
2.項目支出410000元。
（1）商品和服務支出397000元，其中：30201辦公費33000元、30202印刷費200000元、30207郵電費17000元、30211差旅費52000元、30215會議費2000元、30226勞務費70000元、30299其他商品服務支出23000元。
（2）資本性支出13000元，其中：31002辦公設備購置13000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額66500元，其中：政府采購貨物預算66500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
史志辦2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38500元，較上年減少10000元，下降20.62%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
史志辦2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
史志辦2022年公務接待費預算為10000元，較上年減少10000元，下降50%，國內公務接待批次為15次，共計接待125人次。
減少的原因是近年受新型冠狀病毒疫情影響，各地、各部門為了防止疫情傳播減少互相之間的交流活動，公務接待活動減少15批次，減少125人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
史志辦2022年公務用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是車輛保有量不變，預算經費不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：史志辦2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
史志辦2022年機關運行經費安排644600.16元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行及維護費、辦公設備購置等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年減少239885.76元，下降27.12%。減少的原因是：辦公費預算較上年減少8500元，原因是項目減少辦公費壓縮；印刷費減少50000元，原因是2022年《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版項目無預算，導致印刷費減少；水費減少1000元；電費增加500元；郵電費預算增加12000元，原因是與外地的黨史、方志類書籍交換增多導致郵寄費增加，另外辦公用光纖費用增加；差旅費預算減少48000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少，另外因出版的書籍項目壓縮，到昆明出差改稿的費用減少；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算比上年增加2000元，原因是2022年需召開傳統(tǒng)村落志編纂會議；培訓費比上年減少30000元，原因是2022年無培訓計劃；公務接待費比上年減少10000元，原因是近年受新型冠狀病毒疫情影響，各地、各部門為了防止疫情傳播減少互相之間的交流活動，公務接待活動減少，因此公務接待費預算減少；勞務費減少90000元，原因是2022年《中國名鎮(zhèn)志叢書·騰越鎮(zhèn)志》編纂出版項目無預算，勞務費減少；工會經費增加114.24元。原因是在職人員正常工資晉升，工會經費隨之增加；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務支出增加3000元，增加原因是因鄉(xiāng)村振興和固邊突擊工作，所掛鉤村數(shù)量增多，導致慰問掛鉤村補助經費增加；辦公設備購置費減少21000元，原因是2022年需要購置的設備量減少金額也減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，史志辦資產總額101302.41元，其中，流動資產0元，固定資產凈值101302.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少77811.75元，其中流動資產減少26890元，原因為2020年往來款資金在2021年列支，固定資產凈值減少50921.75元，原因為2021年固定資產計提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算表
具體詳見附件1.中共騰沖市委黨史地方志辦公室2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200128300111
