| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 11:18:23 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國(guó)家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2、承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。
3、承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4、承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽(yáng)能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審報(bào)工作；管理建筑市場(chǎng)和建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。
6、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
7、承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。
8、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
9、承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國(guó)有資金、合同價(jià)在五十萬(wàn)元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營(yíng)企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。
10、制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開(kāi)展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。
12、承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
13、承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。
14、承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
15、承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16、承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
18、行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
19、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)獨(dú)立核算行政機(jī)構(gòu)1個(gè)。根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（騰政辦發(fā)〔2019〕23號(hào)）騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加掛騰沖市人民防空辦公室牌子，在對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用“騰沖市人民防空辦公室”的名義和印章。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，行政編制17名，事業(yè)編制財(cái)政補(bǔ)助編制82名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、堅(jiān)持品質(zhì)突破，城市建設(shè)有序推進(jìn)。編制完成《騰沖市城市體檢評(píng)估報(bào)告》《騰沖市城市更新實(shí)施方案》初稿，建立城市更新項(xiàng)目庫(kù)，梳理項(xiàng)目150個(gè)，概算總投資321.57億元。6月包裝《騰沖市中心城市老城更新分區(qū)城市更新項(xiàng)目（2021-2022年度）》，概算投資69.3億元，正在申請(qǐng)納入省級(jí)城市更新項(xiàng)目庫(kù)，并申報(bào)亞投行2022—2024年規(guī)劃備選項(xiàng)目。加快推進(jìn)西山壩環(huán)城路、主三路、次七路建設(shè)，開(kāi)工幸福路、十里荷花連接線等道路。完成實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察，正在對(duì)20個(gè)外觀規(guī)劃方案進(jìn)行比選優(yōu)化。開(kāi)展東營(yíng)路（寶峰路—疊水河）項(xiàng)目方案比選工作。完成寶峰路綠化亮化提質(zhì)改造及20個(gè)節(jié)點(diǎn)公園建設(shè)，正在實(shí)施西山壩路網(wǎng)紅線內(nèi)外區(qū)域節(jié)點(diǎn)公園、帶狀公園等6個(gè)城市公園建設(shè)。年內(nèi)新增各類城市公園6個(gè)，公園數(shù)量增至40個(gè)。指導(dǎo)、配合城投公司、柏聯(lián)公司實(shí)施和順綠化提質(zhì)改造工程。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率40.84%，較2020年增0.05個(gè)百分點(diǎn)，人均公園綠地面積13.78平方米，較2020年增0.05平方米。抓好城市路燈管護(hù)，完成來(lái)鳳山主游道、騰越文化廣場(chǎng)、騰一中天橋亮化改造工程，開(kāi)展老城區(qū)高壓鈉燈提質(zhì)改造燈型設(shè)計(jì)工作，城市亮燈率達(dá)98%以上。加快城市治污及防澇工作，開(kāi)展城市排污設(shè)施、管網(wǎng)及城市河道排水口普查，為實(shí)施城市污水治理工作奠定基礎(chǔ)。封堵大盈江城市段沿線污水口16個(gè)，實(shí)施市政管網(wǎng)錯(cuò)接混搭改造工程4個(gè)。編制完成《騰沖市城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化實(shí)施方案》并積極申報(bào)2022年城市內(nèi)澇治理中央預(yù)算內(nèi)資金支持。開(kāi)工第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，加快第一污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)12月底完成。環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作加速推進(jìn)，新建綺羅環(huán)村溝沿溝截污干管210米，開(kāi)工筒車河（飲馬水河至東升段）截污干管建設(shè)工程，已埋設(shè)管道1280米。包裝城市綜合排水體系項(xiàng)目1個(gè)，估算投資9.29億元，正在爭(zhēng)取省級(jí)資金支持。正在編制《騰沖市中心城區(qū)污水提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施方案》，積極爭(zhēng)取中央專項(xiàng)資金支持城市污水治理。預(yù)計(jì)2021年底城市污水處理率94.5%，較去年增1.31個(gè)百分點(diǎn)。建成西山壩新城區(qū)公園廣場(chǎng)公共洗手設(shè)施51套，全市累計(jì)建成2776套，全部覆蓋機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及城市公共區(qū)域，2439套洗手設(shè)施接入“一部手機(jī)游云南”APP。印發(fā)《騰沖市公共區(qū)域洗手設(shè)施建設(shè)導(dǎo)則（試行）》《騰沖市“掃廁所”“勤洗手”專項(xiàng)行動(dòng)“紅黑榜”管理制度》，洗手設(shè)施和公廁建設(shè)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。新建城市二類市直管公廁3座，實(shí)施33座市直管公廁智慧化工程，市民如廁環(huán)境更加舒適。推動(dòng)“公共廁所全達(dá)標(biāo)”行動(dòng)深入城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊結(jié)合部和農(nóng)村，完成346座城郊（鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊）結(jié)合部村組公共旱廁及戶廁改造。立足部門職能職責(zé)，扎實(shí)抓好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)鞏固工作。完成冰雪小鎮(zhèn)智慧小區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)碧桂園智慧小區(qū)建設(shè)。啟動(dòng)中醫(yī)院地下立體停車場(chǎng)、文財(cái)小區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)。完成熱海路風(fēng)貌改造。文廟、綺羅、大山腳3片歷史文化街區(qū)4月通過(guò)省級(jí)評(píng)審。委托浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院、同濟(jì)大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院開(kāi)展“一線多點(diǎn)”歷史文化街區(qū)項(xiàng)目策劃。對(duì)接浙大規(guī)劃設(shè)計(jì)院，計(jì)劃對(duì)2016年編制的《騰沖市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。開(kāi)工建設(shè)人防4531工程。
2、堅(jiān)持美麗理念，村鎮(zhèn)建設(shè)加速推進(jìn)。持續(xù)推動(dòng)“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，建成固?hào)|垃圾焚燒發(fā)電廠，轉(zhuǎn)運(yùn)處理騰越等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，生活垃圾處理步入“綜合處理時(shí)代”。建成和順垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，開(kāi)工北海盧家山垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，完成北海雙坡村垃圾焚燒站方案編制。預(yù)計(jì)年底農(nóng)村生活垃圾有效治理率為95.34%。建成芒棒、中和鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠（站）2座、污水管網(wǎng)27.56公里，開(kāi)工新華、界頭、曲石、北海、荷花、固?hào)|6鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。預(yù)計(jì)年底鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施覆蓋率為70.58%。加強(qiáng)傳統(tǒng)村落保護(hù)和發(fā)展工作，配合文旅局編制完成《騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級(jí)旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》，計(jì)劃到2023年把86個(gè)傳統(tǒng)村落全部打造成A級(jí)旅游景區(qū)；協(xié)助自然資源局委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)編制《騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則》，加強(qiáng)風(fēng)貌引導(dǎo)，提升村莊景觀，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村民居與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)，計(jì)劃今年底前完成；配合消防救援大隊(duì)委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展86個(gè)傳統(tǒng)村落消防安全勘察評(píng)估，查找傳統(tǒng)村落消防安全短板，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患和消防安全問(wèn)題提出整改措施。建立住建局分管領(lǐng)導(dǎo)、股室站所分片掛鉤傳統(tǒng)村落排查工作機(jī)制，對(duì)86個(gè)傳統(tǒng)村落進(jìn)行消防安全檢查。開(kāi)展《騰沖市傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展工作實(shí)施方案》編制工作，明確目標(biāo)任務(wù)，提出工作措施，落實(shí)工作責(zé)任。梳理完成團(tuán)田賽弄村、勐福村等74個(gè)具備申報(bào)條件的村莊，并上報(bào)省住建廳儲(chǔ)備。代建完成3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)共36個(gè)抵邊聯(lián)防所，做好物理阻攔設(shè)施技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督工作。
3、堅(jiān)持服務(wù)民生，住房保障不斷加強(qiáng)。實(shí)施2021年檢察院、海關(guān)職工宿舍等3個(gè)老舊小區(qū)改造，將改善92戶群眾居住環(huán)境，完善小區(qū)水電等基礎(chǔ)設(shè)施，新增口袋公園、體育設(shè)施等。以“十四五”期間計(jì)劃改造的老舊小區(qū)為依托，謀劃包裝騰沖市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，涉及騰越街道11個(gè)小區(qū)，改造老舊小區(qū)內(nèi)及外部道路、公交、通信、供電、供排水、供氣設(shè)施，并配套路燈綠化等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，受益人口10961戶34681人，概算總投資28.76億元，正在申請(qǐng)2022年地方政府專項(xiàng)債券。加快天成社區(qū)棚戶區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目，完成改造293戶，完成率91.3%。開(kāi)工秀峰社區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目300套，涉及硯塘、黌學(xué)小區(qū)，改造內(nèi)容包括房屋主體改造和配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造兩部分，重點(diǎn)解決嚴(yán)重影響居住安全和居住功能問(wèn)題。目前主體完工213戶。全市9910套公共租賃住房分配入住9564套，分配率達(dá)96.5%，解決了約2.4萬(wàn)群眾住房困難問(wèn)題。實(shí)施農(nóng)危改改造33戶。農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性自建房及其他一般性房屋安全隱患排查率均達(dá)100%，整改率分別為84.5%、87.36%。
4、堅(jiān)持目標(biāo)管理，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。鼓勵(lì)本地建筑企業(yè)采取“抱團(tuán)發(fā)展”措施，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。支持房地產(chǎn)企業(yè)采取多元化的營(yíng)銷方式，拓展線上銷售。發(fā)揮市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤項(xiàng)目機(jī)制，幫助房產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的征地拆遷、市政配套、融資及審批等方面存在的問(wèn)題，并引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。現(xiàn)有騰沖本地建筑業(yè)企業(yè)63家，其中：施工企業(yè)42家（二級(jí)資質(zhì)7家、三級(jí)資質(zhì)35家）、勞務(wù)公司10家、商品混凝土企業(yè)8家、勘察1家、設(shè)計(jì)1家、監(jiān)理1家。有注冊(cè)登記房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)78家（二級(jí)資質(zhì)2家、三級(jí)資質(zhì)3家、四級(jí)資質(zhì)32家、暫定資質(zhì)41家。2021年建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成46億元，同比增40%。商品房銷售面積預(yù)計(jì)完成98.57萬(wàn)平方米，同比增3%。房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速5.6%。爛尾樓清理整治工作有序推進(jìn)，“龍騰國(guó)際”項(xiàng)目4月12日復(fù)工，“南門外”項(xiàng)目已盤活，“御景林墅”項(xiàng)目正在開(kāi)展破產(chǎn)清算工作，“奧宸·納帕溪山”項(xiàng)目正在開(kāi)展整體拍賣相關(guān)工作，“綺羅養(yǎng)生園”項(xiàng)目正在進(jìn)行司法清算。按照預(yù)控、指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)管的要求，加大建筑業(yè)監(jiān)管覆蓋面和監(jiān)督執(zhí)法力度，完善質(zhì)量安全管理體系，全面落實(shí)工程質(zhì)量安全責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)把環(huán)節(jié)關(guān)口，嚴(yán)格安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任考核，杜絕安全事故發(fā)生。工程項(xiàng)目審批服務(wù)行為不斷優(yōu)化，人防、定額管理、物業(yè)服務(wù)等工作切實(shí)加強(qiáng)。啟動(dòng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管，確保商品房預(yù)售款用于工程建設(shè)，防范房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障購(gòu)房人合法權(quán)益。時(shí)刻繃緊疫情防控之弦，抓實(shí)房地產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)及房屋建筑和市政工程項(xiàng)目疫情防控工作。
5、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，從嚴(yán)治黨不斷加強(qiáng)。2021年住建局黨組按照省、保山市、騰沖市委的安排部署，堅(jiān)持“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”，牢牢牽住主體責(zé)任“牛鼻子”，以“聚光亮燈”活動(dòng)為契機(jī)，以學(xué)習(xí)型黨組織、模范機(jī)關(guān)建設(shè)為目標(biāo)，圍繞全局中心工作，著力加強(qiáng)對(duì)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，真正把黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任放在心上、扛在肩上、抓在手上，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)和制度建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮了黨支部核心作用和黨員先鋒模范作用，為促進(jìn)全局各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有118人，其中：財(cái)政全額保障118人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入247905589.96元，其中：一般公共預(yù)算47022108.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6886619.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193996861.81元。
與上年對(duì)比增加165263340.22元，增長(zhǎng)199.97%，主要原因是由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。其中：一般公共預(yù)算增加4145139.77元，增長(zhǎng)9.67%，主要原因是由于人員工資福利支出增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加6886619.59元，純?cè)?886619.59元，主要原因是單位資金本年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193996861.81元，增加154231580.86元，增長(zhǎng)387.85%，主要原因是由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入241018970.37元，其中:本年收入47022108.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入193996861.81元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款47022108.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加158376720.63元，增長(zhǎng)191.64%，主要原因：一是由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)造成上年結(jié)轉(zhuǎn)比2021年增加154231580.86元，增長(zhǎng)387.85%，二是由于人員工資福利支出增加4145139.77元，增長(zhǎng)9.67%。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4145139.77元，增長(zhǎng)9.67%，主要原因是由于其他人員工資福利支出上年年初預(yù)算在項(xiàng)目支出中核算，本年在基本支出中核算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出247905589.96元，與上年對(duì)比增加165263340.22元，增長(zhǎng)199.97%，主要原因是由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。財(cái)政撥款安排支出241018970.37元，與上年對(duì)比增加158376720.63元，增長(zhǎng)191.64%，主要原因：一是由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)即上年結(jié)轉(zhuǎn)比2021年增加154231580.86元，增長(zhǎng)387.85%，二是由于人員工資福利支出增加4145139.77元，增長(zhǎng)9.67。其中：基本支出29022108.56元，與上年對(duì)比增加10433139.77元，增長(zhǎng)56.13%，主要原因是人員工資福利支出中其他工資福利支出2021年年初預(yù)算其他人員工資福利支出在項(xiàng)目支出中核算，本年納入基本支出中核算，因而基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出211996861.81元，與上年對(duì)比增加187708861.81元，增長(zhǎng)772.85%，由于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到合同約定的付款條件造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)即上年結(jié)轉(zhuǎn)比2021年增加154231580.86元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、2030603人民防空5096861.81元，主要用于4531工程項(xiàng)目建設(shè)。
2、2080501行政單位離退休143235.00元，主要用于發(fā)放離休人員工資。
3、2080502事業(yè)單位離退休58560.12元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1854772.32元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113552.05元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
6、2101101行政單位醫(yī)療318974.74元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療598958.14元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助515319.40元，主要用于在職人員基本公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
9、2110302水體7300000.00元，主要用于支付污水處理場(chǎng)污水處理費(fèi)。
10、2120101行政運(yùn)行6410626.42元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資福利支出及機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等支出。
11、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20108110.37元，用于事業(yè)人員及其他人員工資福利支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
12、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5000000.00元，主要用于城市防洪排澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
13、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5560000.00元，主要用于市政設(shè)施、路燈、綠化、“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等項(xiàng)目支出。
14、2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督2940000.00元，主要用于檢測(cè)中心成本費(fèi)用支出。
15、2210108老舊小區(qū)改造25000000.00元，主要用于城市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。
16、2299999其他支出160000000.00元，主要用于強(qiáng)邊固邊興邊專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出27948984.84元。
（1）工資和福利支出27707733.84元，其中：30101基本工資485052.12元、31012津貼補(bǔ)貼4120836.00元、30103獎(jiǎng)金144819.00元、30107績(jī)效工資3246480.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1854772.32元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)113552.05元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)917736.88元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)509701.00元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)58249.59元、30114醫(yī)療費(fèi)5618.40元、30199其他工資福利支出11885916.48元。
（2）商品和服務(wù)支出1073123.72元，其中：30201辦公費(fèi)66705.00元、30206電費(fèi)20000.00元、30207郵電費(fèi)50000.00元、30211差旅費(fèi)739350.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)60000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)203808.72元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000.00元、30239其他交通費(fèi)用400680.00元、30299其他商品和服務(wù)支出15580.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出241251.00元，其中：30301離休費(fèi)143235.00元，30305生活補(bǔ)助98016.00元。
2.項(xiàng)目支出211996861.81元。
（1）商品和服務(wù)支出13000000.00元，其中：30201辦公費(fèi)800000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)1560000.00元、30211差旅費(fèi)540000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)500000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)9600000.00元。
（2）資本性支出198996861.81元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)198996861.81元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2173100.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1006100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1167000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)117000.00元，與上年持平，上年持平的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，合理進(jìn)行預(yù)算編制。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是結(jié)合2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為86次，共計(jì)接待750人次。
與上年持平的原因是結(jié)合2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是結(jié)合2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是根據(jù)厲行節(jié)約等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合2021年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是結(jié)合2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排672443.72元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少14039.80元，下降2.05%。減少的主要原因是：結(jié)合2021年辦公費(fèi)支出情況，認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子相關(guān)要求，合理進(jìn)行預(yù)算編制減少了辦公費(fèi)的支出預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額480403824.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)230214037.35元，固定資產(chǎn)1374308.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)905532.73元，其他資產(chǎn)247909945.32元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加175012945.35元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加175520720.36元，固定資產(chǎn)減少397655.00元。處置報(bào)廢通用設(shè)備44項(xiàng)，賬面原值526620.00元，由于相關(guān)報(bào)廢物品未找到合適收購(gòu)人，2021年未實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733300111
