| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:06:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200746900000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；編制并組織實(shí)施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3.制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級(jí)財(cái)政工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金安排意見(jiàn)；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急處置工作。
5.制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營(yíng)管理；負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、流通安全的監(jiān)督管理；組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8.參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
10.承擔(dān)民航國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作職責(zé)，戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé)，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的有關(guān)職責(zé)，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé)，交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé)，完善軍民融合發(fā)展體系。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障，指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。
12.宣傳無(wú)線電管理法律法規(guī)和政策；提供無(wú)線電管理咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)無(wú)線電通訊應(yīng)急保障；轉(zhuǎn)報(bào)無(wú)線電干擾投訴，協(xié)助查處無(wú)線電干擾違法行為；協(xié)助上級(jí)無(wú)線電管理機(jī)構(gòu)做好其它無(wú)線電管理工作。
13.負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，組織職稱評(píng)定工作；聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介組織。
14.擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
15.統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17.擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。
18.編制全市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
19.貫徹落實(shí)全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
20.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
21.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。
22.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
23.擬訂全市科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。
24.負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂市重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
25.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26.負(fù)責(zé)國(guó)家、省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目的相關(guān)工作。
27.負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)；督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28.指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實(shí)施。
29.完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局設(shè)十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別為：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況。
——騰沖隆基硅材料有限公司年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目：2019年12月項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，2020年7月項(xiàng)目主體工程基本具備設(shè)備安裝條件開(kāi)始設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試，2020年9月110KV變電站建成投用，同月26日部分設(shè)備點(diǎn)火實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)，12月末滿足生產(chǎn)的主體工程及配套附屬工程基本完成，2021年3月800臺(tái)單晶爐設(shè)備全部完成安裝調(diào)試項(xiàng)目正式投產(chǎn)。
——隆基四期建設(shè)項(xiàng)目：一是完成四期10GW單晶硅棒、20GW切片項(xiàng)目立項(xiàng)及可研審批（最終以與隆基商簽的投資規(guī)模為準(zhǔn)）；二是編制上報(bào)了該項(xiàng)目2021年地方專債資金實(shí)施方案（目前尚未獲得資金支持）；三是完成項(xiàng)目初步規(guī)劃，建設(shè)用地計(jì)劃約308畝（單晶區(qū)187畝、切片區(qū)121畝），現(xiàn)已完成單晶區(qū)土地掛牌出讓144畝，已上報(bào)待調(diào)規(guī)轉(zhuǎn)用報(bào)批建設(shè)用地6.56畝；四是正在組織磋商四期項(xiàng)目投資協(xié)議具體條款。
——保山榮鋰科技有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目：目前項(xiàng)目生產(chǎn)線已經(jīng)建成正在辦理環(huán)評(píng)，待環(huán)評(píng)通過(guò)，即可試生產(chǎn)。
——康德順成礦業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸工業(yè)硅生產(chǎn)線項(xiàng)目：目前廠房主體已建設(shè)完成，二號(hào)工業(yè)硅爐改造已完成，并生產(chǎn)。
——新綠色現(xiàn)代中藥（一期）建設(shè)項(xiàng)目：截至2021年10月，項(xiàng)目已完成固定資產(chǎn)投資14262萬(wàn)元，完成建筑面積3.6萬(wàn)平方米。已完成飲片車間、體驗(yàn)館、綜合辦公樓、綜合廠房主體工程、幕墻裝飾；應(yīng)急（備用）發(fā)電設(shè)備安裝、配方顆粒六條生產(chǎn)線設(shè)備基本安裝完成；水電、消防設(shè)備完成安裝85%；總平完成80%，精裝工程完成70%；生產(chǎn)設(shè)備工藝管道完成80%，凈化裝修完成60%，污水處理站安裝完成90%。預(yù)計(jì)12月份可以達(dá)到試生產(chǎn)條件。
——晨光生物（一期）一標(biāo)段（萬(wàn)壽菊提取項(xiàng)目）：廠房主體建設(shè)已完成并投產(chǎn)，已納入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，但配電室、發(fā)電機(jī)房及消防聯(lián)動(dòng)未完成。晨光生物（一期）二標(biāo)段主體建設(shè)已完成。10月份針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)專家提出的意見(jiàn)進(jìn)行整改，完成材料提交，已經(jīng)通過(guò)省局驗(yàn)收，生產(chǎn)許可證辦理完成。
——騰壽仁德中藥飲片和配方顆粒生產(chǎn)項(xiàng)目：廠房建設(shè)基本已經(jīng)完成，已具備廠商入駐條件。收尾、驗(yàn)收工程12月底完成。
——羅瑞生物科技植物分子提取項(xiàng)目：主體工程已經(jīng)建設(shè)完成，正在進(jìn)行污水設(shè)備安裝、配電房電力設(shè)施、天然氣管道安裝以及各單體棟號(hào)電梯、水電安裝工程收尾工作，室外管網(wǎng)和道路正在施工中，部分設(shè)備正在進(jìn)行安裝。在得到新時(shí)代集團(tuán)的注資后，羅瑞生物的建設(shè)掃尾工作能盡快完成。
——魅力漢道抗癌藥物生產(chǎn)項(xiàng)目：抗癌藥物項(xiàng)目企業(yè)已入駐，部分已投產(chǎn)。云南凱諾合盛堂藥業(yè)中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目：已完成項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、方案調(diào)整、地勘工作和建設(shè)工程規(guī)劃許可證，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。廠區(qū)西面和南面的擋土墻建設(shè)已完工，廠區(qū)門(mén)口左邊擋土墻建設(shè)已完工。
——華宇生物科技動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目：已取得《投資項(xiàng)目備案證》（騰發(fā)改產(chǎn)業(yè)備案〔2020〕73號(hào)）、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)行政許可決定書(shū)》（保環(huán)準(zhǔn)〔2021〕3號(hào)）、《土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》，已通過(guò)騰沖市規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審。目前，1#研發(fā)質(zhì)檢辦公樓主體鋼結(jié)構(gòu)已全部完成，目前在做外墻搭建；2#口蹄疫主車間框架及外墻已全部搭建完成，目前在做設(shè)備預(yù)埋件預(yù)埋；9#動(dòng)力站方主體已全部澆灌完成；10#樓機(jī)修后勤樓已經(jīng)竣工；6#P3動(dòng)物實(shí)驗(yàn)房已完成4層澆灌（12米），工廠大門(mén)框架已完成。
——伴手禮加工園區(qū)建設(shè)：截至目前，4#、5#、6#廠房鋼結(jié)構(gòu)主體施工完成，3#廠房鋼結(jié)構(gòu)主體正在吊裝，1#廠房人工挖孔樁已施工完成；1#庫(kù)房人工挖孔樁已完成施工；辦公樓基礎(chǔ)工程已施工完成；2#廠房共有133棵人工挖孔樁，現(xiàn)已完成109棵人工挖孔樁施工，剩余24棵人工挖孔樁未施工；宿舍樓、2#庫(kù)房正在進(jìn)行場(chǎng)地平整工作。
2.服務(wù)企業(yè)情況
繼續(xù)落實(shí)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系企業(yè)和企業(yè)服務(wù)團(tuán)駐企服務(wù)工作。截至11月，共有21位領(lǐng)導(dǎo)到掛鉤企業(yè)調(diào)研，調(diào)研企業(yè)68戶，走訪企業(yè)186次。其余市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)約見(jiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、電話等方式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行深入了解，對(duì)企業(yè)存在的困難問(wèn)題作了針對(duì)性協(xié)調(diào)解決。2021年7至9月，企業(yè)服務(wù)團(tuán)幫助企業(yè)解決事項(xiàng)61項(xiàng)，正在辦理事項(xiàng)9項(xiàng)。
3.能耗“雙控”工作情況
積極配合發(fā)改部門(mén)開(kāi)展能耗雙控工作。制定《騰沖市工信局2021年能耗“雙控”工作方案》，對(duì)涉及的15戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)采取實(shí)地調(diào)研、政策宣講、節(jié)能診斷、現(xiàn)場(chǎng)檢查、在線監(jiān)測(cè)培訓(xùn)等方式，組織梳理排查高耗能項(xiàng)目，順利完成第一階段整改任務(wù)。
4.科技工作方面
申報(bào)認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)7戶、云南省科技型中小企業(yè)2戶、入選為云南省新型研發(fā)機(jī)構(gòu)培育對(duì)象（初創(chuàng)型）1戶。組織規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)130多人。做好成果登記工作，組織企業(yè)申報(bào)省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。“中緬邊境瘧疾高傳播地區(qū)消除瘧疾關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用”項(xiàng)目獲云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。切實(shí)加快發(fā)展我市雙創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，努力構(gòu)建充滿生機(jī)活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。一是組織企業(yè)能加云南省“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”；二是做好雙創(chuàng)活動(dòng)周相關(guān)工作。以眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地為依托在全市范圍內(nèi)開(kāi)展雙創(chuàng)活動(dòng)。2021年實(shí)施科技鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目一項(xiàng)，獲得補(bǔ)助資金30萬(wàn)元。申報(bào)2022年科技鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目一項(xiàng)，計(jì)劃爭(zhēng)取資金30萬(wàn)元。完成申報(bào)市級(jí)技術(shù)創(chuàng)新中心2個(gè)、市級(jí)專家工作站2個(gè)、市級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品4個(gè)。
5.信息化建設(shè)方面
抓好互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至2021年10月，騰沖市完成互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2780萬(wàn)元，完成騰沖市中心城區(qū)5G通信基站項(xiàng)目規(guī)劃。
推進(jìn)“美麗縣城”項(xiàng)目建設(shè)工作。一是4G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容為對(duì)4G信號(hào)弱覆蓋的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)充建設(shè)，對(duì)重要場(chǎng)所周邊基站進(jìn)行擴(kuò)容。二是在騰沖中心城區(qū)完成5G基站建設(shè)895個(gè)。建成5G免費(fèi)WIFE站點(diǎn)198個(gè)。三是移動(dòng)公司穩(wěn)步推進(jìn)和順古鎮(zhèn)AAAAA級(jí)景區(qū)數(shù)字化建設(shè)和云上司莫拉小鎮(zhèn)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目。
推進(jìn)企業(yè)“兩化融合”建設(shè)工作。2021年指導(dǎo)3戶規(guī)上企業(yè)開(kāi)展“兩化融合”建設(shè)工作。
鞏固做好脫貧攻堅(jiān)寬帶網(wǎng)絡(luò)保障工作。2021年4月配合保山市工信局“三到”督查組到荷花、清水、中和等18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展了低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況實(shí)地督查，2021年5月25日完成寬帶網(wǎng)絡(luò)“三到”督查回頭看工作。經(jīng)督查全市計(jì)劃出列69個(gè)低收入村寬帶網(wǎng)絡(luò)通達(dá)情況均達(dá)到“三到”標(biāo)準(zhǔn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10194092.23元，其中：一般公共預(yù)算9723246.74元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入470845.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入15664953.57元減少5470861.34元，下降34.92%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4815529.13元。其中：一般公共預(yù)算減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加470845.49元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了財(cái)政代管資金預(yù)算收入470845.49元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少4815529.13元，主要原因是本年度無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年騰沖市工業(yè)和科技信息化局財(cái)政撥款收入9723246.74元，其中：本年收入9723246.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9723246.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年10849424.44元對(duì)比減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)減少1267880.47元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)減少1267880.47元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出10194092.23元，與上年總支出15664953.57元對(duì)比減少5470861.34元，下降34.92%，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出4815529.13元。財(cái)政撥款安排支出9723246.74元，與上年撥款安排支出10849424.44對(duì)比減少1126177.7元，下降10.38%，主要原因是人員減少，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)減少1267880.47元，其中：基本支出8223246.74元，與上年9609424.44對(duì)比減少1386177.7元，下降14.43%，主要原因是人員減少，行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)減少1267880.47元；項(xiàng)目支出1500000元，與上年1240000對(duì)比增加260000元，增長(zhǎng)20.97%，主要原因是加大招商和服務(wù)企業(yè)工作力度，招商、服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
2010301行政運(yùn)行：5621852.66元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：176300元，主要用于市級(jí)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；
2060101行政運(yùn)行：854088.95元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：180000元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化及擴(kuò)散項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出：100000元，主要用于科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行：615886.17元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；
2080501行政單位離退休：151166元，主要用于離休人員離休費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：793115.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：107882.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；
2101101行政單位醫(yī)療：358508.49元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：43901元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：400546.07元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2111001能源節(jié)約利用：320000元，主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。
1.基本支出8223246.74元。
（1）工資和福利支出7199199.26元，其中：30101基本工資1984152元、30102津貼補(bǔ)貼3093240元、30103獎(jiǎng)金148593元、30107績(jī)效工資242152元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)793115.2元、30109職業(yè)年金繳納107882.2元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)402213.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)394631.51元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)27305.3元、30114醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5914.56元。
（2）商品和服務(wù)支出759085.48元，其中：30201辦公費(fèi)9950元、30205水費(fèi)2000元、30206電費(fèi)14629元、30217公務(wù)接待費(fèi)10000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)204436.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元、30239其他交通費(fèi)用430290元、30299其他商品和服務(wù)支出30780元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出264962元，其中：30301離休費(fèi)151166元、30305生活補(bǔ)助113796元。
2.項(xiàng)目支出1500000元。
（1）商品和服務(wù)支出1109000元，其中：30201辦公費(fèi)196300元、30202印刷費(fèi)50000元、30207郵電費(fèi)60000元、30211差旅費(fèi)299500元、30217公務(wù)接待費(fèi)100000元、30226勞務(wù)費(fèi)403200元。
（2）資本性支出71000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置51000元、31006大型修繕20000元。
（3）對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助320000元，其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼320000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額184200元（公開(kāi)表《13.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37000元（公開(kāi)表《13.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)貨物）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算147200元（公開(kāi)表《13.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)服務(wù)）、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元（公開(kāi)表《13.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)工程）。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)167000元，較上年增加59000元，增長(zhǎng)54.63%，增加的主要原因是增加公務(wù)接待費(fèi)59000元，一是招商引資企業(yè)到騰沖考察接待費(fèi)增加，二是企業(yè)服務(wù)團(tuán)接待費(fèi)增加，三是科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)驗(yàn)收接待費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是：我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用開(kāi)支情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
工信局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為110000元，較上年增加59000元，增長(zhǎng)115.69%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1500人次。
增加的主要原因一是招商引資企業(yè)到騰沖考察接待費(fèi)增加，二是企業(yè)服務(wù)團(tuán)接待費(fèi)增加，三是科技成果轉(zhuǎn)化示范縣建設(shè)驗(yàn)收接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
工信局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平的原因是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局沒(méi)有增加公務(wù)用車的情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
工信局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排759085.48元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年818561.28元減少59475.8元，下降7.27%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少82300元；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少18000元；差旅費(fèi)預(yù)算較上年減少19950元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少41000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加106715.2元；電費(fèi)較上年增加629元；其他交通費(fèi)用較上年減少28350元；水費(fèi)較上年增加2000元；印刷費(fèi)較上年減少10000元；其他商品和服務(wù)支出較上年增加30780元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，工信局資產(chǎn)總額13235155.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9482689.24元，固定資產(chǎn)3360322.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)392143.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4158841.42元，其中固定資產(chǎn)增加14997元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
第二部分騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市工業(yè)和科技信息化局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200746900111
