| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 15:37:02 |
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監(jiān)督索引號53052200171500000
騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖干部教育培訓學院是經(jīng)中共云南省委組織部批準，成立的干部教育培訓機構。屬于市委直屬正科級事業(yè)單位，與黨校形成H型辦學模式，學院內(nèi)設辦公室、培訓部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。學院院長由市委常委、組織部部長擔任，設常務副院長負責主持日常工作。學院以“堅定信念、弘揚精神、服務發(fā)展”為培訓理念，以全力把學院辦成祖國邊陲獨具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓基地為辦學目標。主要承擔黨政領導干部、企事業(yè)管理者和專業(yè)技術人員的培訓。
（二）機構設置情況
騰沖干部教育培訓學院是經(jīng)中共云南省委組織部批準，成立的干部教育培訓機構。是全額撥款的正科級一級預算管理事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、培訓部、教研部、后勤保障部、外聯(lián)部五個股室。事業(yè)編制人數(shù)20人，現(xiàn)有事業(yè)編職工14人。
（三）重點工作概述
1、全面提升干部教育培訓質(zhì)量、增強學院實力。為全面提升干部教育培訓質(zhì)量、增強學院實力。學院不斷創(chuàng)新方式方法，積極搭建馬克思主義哲學通俗化大眾化教育平臺，通過聚合力“促”發(fā)展、抓制度“促”落實、新教學“重”實效、建基地“亮”名片、重師資“強”隊伍，多措并舉推動干部教育“接地氣、冒熱氣、添生氣”，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，激發(fā)黨員干部精氣神，助推騰沖干部教育品牌化、特色化。
2、抓制度“促”落實。騰沖干部教育培訓學院把學習好、宣傳好、貫徹好、落實好習近平總書記重要講話精神作為首要政治任務和頭等大事，制定馬克思主義哲學通俗化大眾化教育工作方案，建立“個十百千萬”學習宣講制度。組織開展“深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅定理想信念，推動騰沖干部教育高質(zhì)量跨越發(fā)展”學習討論活動等，確保習近平總書記考察云南重要講話精神落地生根、開花結果。
3、重師資“強”隊伍。騰沖干部教育培訓學院注重教師隊伍素質(zhì)提升，多渠道提高學院教師隊伍素質(zhì)。通過直招、公開選調(diào)、崗位練兵、學歷提升、外出培訓等形式，培養(yǎng)一批政治素質(zhì)過硬、工作責任心強，會搞教研、能上講臺、善帶班級、可做講解的綜合型教師隊伍。預計從優(yōu)秀選手中選拔3名充實到教師隊伍中。與中央黨校、省委黨校、井岡山干部學院等省內(nèi)外知名院校加強交流合作，提高現(xiàn)有講解員的能力素質(zhì)。聘任50多名教授作為學院兼職教師，聘任45名現(xiàn)場講解員作為教員。不斷加強現(xiàn)場教學點講解員隊伍建設，通過開展現(xiàn)場教學點講解員培訓、社交禮儀講座、技能大賽等專業(yè)化能力提升活動。
4、鞏固提升干部教育培訓5條學習體驗線路。旗幟鮮明的把習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神貫穿于整個學習體驗教學中，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，將“不忘初心、牢記使命”主題教育推向深入，走向實踐。
5、夯實黨建基礎，持續(xù)促進基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神。以建設對黨忠誠、勇于創(chuàng)新、清正廉潔的高素質(zhì)黨員隊伍為目標，堅持在爭先創(chuàng)優(yōu)中鍛煉培養(yǎng)黨員，積極做好正向激勵，激發(fā)黨員干事創(chuàng)業(yè)精神。
6、積極開展地方合作與服務。學院注重師資隊伍建設，與中央黨校、北京大學、中國人民大學、東北師范大學、省委黨校、保山學院、滇西應用技術大學珠寶學院建立合作協(xié)議，加強課題研討、合作交流，加大專職教師和現(xiàn)場講解員的聘請，不斷加強自身能力建設。按照把學院辦成祖國邊陲獨具特色，省內(nèi)一流、國內(nèi)知名的培訓基地為主要目標。在基礎建設上、軟件建設、功能配置、綠化、美化、香化上按照一流的標準建設，全力打造清新宜人的培訓環(huán)境。
7、不斷深化專題教學。立足國家發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣時代脈搏，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為干部教育培訓的核心內(nèi)容。
8、全力推進脫貧攻堅工作。“三掛三包三同責”，落實結對幫扶。學院教師每月到幫扶戶、聯(lián)系戶家中開展幫扶工作不少于3天，進社區(qū)入戶對住房短板銷號、住房和庭院內(nèi)硬化、家居環(huán)境整治等方面工作進行詳細了解，與社區(qū)干部一道細化了工作方案。在轉走訪過程中，以“六看”結果為依據(jù)，一一對應幫到位。針對家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放存在問題的住戶，幫扶聯(lián)系責任人直接擼起袖子參與收拾整理，幫助農(nóng)戶搞好家居環(huán)境衛(wèi)生和規(guī)范物品擺放；針對個別貧困戶的吃飯穿衣問題，幫扶聯(lián)系責任人以增補衣物、購糧油、添置新床鋪被褥等方式，幫助農(nóng)戶解決生活基本需求問題；針對未脫貧戶、監(jiān)測戶和邊緣戶，落實幫扶計劃，直接參與制定對應幫扶措施，以“一戶一方案”確保幫扶精準。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入7712914.61元，其中：一般公共預算7671815.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入41099.26元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少696134.22元，下降8.28%，主要原因是：由于疫情影響，2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少。其中：一般公共預算減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加41099.26元，純增41099.26元，主要原因是2021年財政往來資金結余11099.26元，2021年12月31日騰沖市直機關工委補助黨建經(jīng)費3000元，2022年騰沖市人社局預算補助我單位公益性崗位資金27000元；上年結轉結余0元，增加0元，與上年持平,主要原因是我單位無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入7671815.35元，其中:本年收入7671815.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7671815.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是：2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出7712914.61元，與上年對比減少696134.22元，下降8.28%，主要原因是2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少。財政撥款安排支出7671815.35元，與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少，其中：基本支出7671815.35元，與上年對比減少737233.48元，下降8.77%，主要原因是2021年我單位申報“五條學習體現(xiàn)線路”建設項目，2022年沒有申報，故相關費用減少；項目支出0元，與上年與上年持平，主要原因是近年來無項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050802干部教育7312891.57元，主要用于事業(yè)人員工資支出1371065.09元，公用經(jīng)費5941826.48元。
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出210461.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療102566.58元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。
4.2101103公務員醫(yī)療補助45895.44元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7671815.35元。
（1）工資和福利支出1729988.87元，其中：30101基本工資552744元、30102津貼補貼229512元、30103獎金4500元、30107績效工資575130元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費210461.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費102566.58元、30111公務員醫(yī)療補助繳費45895.44元、30112其他社會保障繳費9179.09元。
（2）商品和服務支出5411826.48元，其中：30201辦公費33250元、30202印刷費100000元、30205水費10000元、30206電費10000元、30207郵電費70000元、30211差旅費500000元、30215會議費30000元、30215培訓費4045000元、30217公務接待費25000元、30226勞務費282800元、30228工會經(jīng)費92026.48元、30231公務用車運行維護費73750元、30239其他交通費用50000元、30299其他商品和服務支出90000元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
（4）資本性支出530000元，其中：31002辦公設備購置530000元
2.項目支出0元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目22個，政府采購預算總額610750元，其中：政府采購貨物預算317000元、政府采購服務預算293750元、政府采購工程預算0元。（備注：采購預算總額應等于其中三項合計，注意核對準確。此備注正式說明需刪除）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖干部教育培訓學院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計98750元，較上年增加83750元，增長558.33%，增加的主要原因是2021年7月我單位新購公務用車一輛，故2022年公務用車運行維護費預算支出增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖干部教育培訓學院2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）公務接待費
騰沖干部教育培訓學院2022年公務接待費預算為25000元，較上年增加10000元，增長66.67%，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待300人次。
增加的原因是2022年我單位為擴大宣傳范圍，加強學院影響力，公務接待預計增加，故公務接待費預算支出增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖干部教育培訓學院2022年公務用車購置及運行維護費為73750元，較上年增加73750元，純增73750元。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費73750元，較上年增加73750元，純增73750元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年增加1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是2021年7月我單位新購公務用車一輛，故2022年公務用車運行維護費預算支出增加。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位不涉及此項業(yè)務；公務用車運行維護費上年增加的原因是2021年7月我單位新購公務用車一輛，故2022年公務用車運行維護費預算支出增加。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市干部教育培訓學院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖干部教育培訓學院2022年機關運行經(jīng)費安排5411826.48元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加260702.44元，增長5.06%。增加的原因是：印刷費預算較上年增加60000元，增加原因是2022年預計業(yè)務量增加，日常辦公印刷費用增加；水費增加5000元、電費增加5000元，增加原因是2022年工作業(yè)務量增加，另外單位22年計劃新調(diào)入2人，水費、電費相應增加；郵電費預算較上年增加50000元，增加原因是2022年預計工作業(yè)務量增加，固郵電費增加；差旅費預算較上年增加100000元，增加原因是2022年我單位將加強對外宣傳推介，所需差旅費增加；會議費預算較上年增加20000元，增加原因是由于工作要求，2022年會議有所增加；培訓費預算較上年增加1105000元，增加原因是2022年單位培訓業(yè)務量增加，故培訓成本費增加；公務接待費預算較上年增加10000元，增加原因是2022年我單位為加強宣傳、擴大影響，需增加公務接待；勞務費預算較上年增加132000元，增加原因是公益性崗位人員工資、社會保障費用增加；工會經(jīng)費71777.44元，增加原因是工會會員增加且工會活動增加；公務用車運行維護費預算較上年增加73750元，增加原因是新購一輛公務用車；其他商品和服務支出減少110000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖干部教育培訓學院資產(chǎn)總額530287.55元，其中，流動資產(chǎn)34254.59元，固定資產(chǎn)490564.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5468.64元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35455.40元，其中固定資產(chǎn)增加242528.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖干部教育培訓學院2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171500111
