| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 17:11:49 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200130800000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，促進(jìn)各民族交往交流交融，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，確保民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。
(2)組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
(3)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職能,促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí),保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益
(4)協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大事項(xiàng),參與協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng),維護(hù)和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系。
(5)參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
(6)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,負(fù)責(zé)實(shí)施民族宗教專項(xiàng)資金項(xiàng)目、扶持人口較少民族發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)創(chuàng)建和少數(shù)民族文化傳承保護(hù)等項(xiàng)目,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。
(7)參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
(8)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、宗教方針等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務(wù)管理,協(xié)調(diào)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,鞏固和發(fā)展同宗教果的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
(9)協(xié)同相關(guān)部門做好少數(shù)民族教育有關(guān)事宜,研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難
(10)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作,參與涉及民族宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作,組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。
(11)依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作,支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。
(12)指導(dǎo)好宗教界的對(duì)外交往活動(dòng)，配合有關(guān)部門做好方范和處理邪教工作,抵制和打擊境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教進(jìn)行破壞。
(13）承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、基層黨建辦、綜合股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教和法規(guī)股，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建工作任務(wù)，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)各項(xiàng)制度，整合各方資源，形成合力推進(jìn)、共建共享的局面。牢牢抓好“經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進(jìn)、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、民族宗教事務(wù)治理、民族團(tuán)結(jié)保障、民心相通、典型示范帶動(dòng)”九大重點(diǎn)示范工程。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，深化新階段民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，以“建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法治保障同權(quán)、民族團(tuán)結(jié)同心、社會(huì)和諧同創(chuàng)”為目標(biāo)，重點(diǎn)打造一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”活動(dòng)。深入開展愛國主義和民族團(tuán)結(jié)教育，引導(dǎo)各族群眾牢固樹立“三個(gè)離不開”思想，不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”，引導(dǎo)各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀，不斷鑄牢中華民族共同體意識(shí)。
2.加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建為契機(jī)，進(jìn)一步整合各類項(xiàng)目資金，在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十百千萬”工程為抓手，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植、脫貧攻堅(jiān)、民族文化傳承保護(hù)、社會(huì)管理等工作，加快特色濃郁的民族村寨率先實(shí)現(xiàn)文旅融合發(fā)展目標(biāo)步伐，實(shí)現(xiàn)民族村寨脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.重點(diǎn)實(shí)施現(xiàn)代化小康村建設(shè)。按照基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的建設(shè)目標(biāo)，在邊境一線打造一批不同類型、各具特色、可借鑒、可推廣的現(xiàn)代化邊境小康村。
4.堅(jiān)持宗教中國化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點(diǎn)工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，做好抵御境外宗教的滲透活動(dòng)，始終堅(jiān)持中國宗教中國化方向，以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)為抓手，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)。開展好各類專項(xiàng)治理，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入3840838.29元，其中：一般公共預(yù)算3594214.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入186623.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60000元。
與上年對(duì)比減少1970079.98元，下降33.90%，主要原因是基本收入減少271263.35元，主要為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目收入減少1698816.63元。其中：一般公共預(yù)算減少2021263.35元，下降35.99%，主要原因是民族事務(wù)收入減少1626170.43元，宗教事務(wù)收入減少340000元，文化創(chuàng)作與保護(hù)收入減少80000元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老收入增加24174.72元，行政事業(yè)單位醫(yī)療收入增加732.36元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加186623.37元，純?cè)?86623.37元，主要原因是財(cái)政專戶存款納入收入核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60000元，減少135440元，下降30.69%，主要原因是收回存量資金135440元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3654214.92元，其中:本年收入3594214.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3594214.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1961263.35元，下降34.93%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少271263.35元；項(xiàng)目支出減少1690000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2021263.35元，下降35.99%，主要原因是民族事務(wù)支出減少1626170.43元，宗教事務(wù)支出減少340000元，文化創(chuàng)作與保護(hù)減少80000元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加24174.72元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加732.36元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3840838.29元，與上年對(duì)比減少1970079.98元，下降33.90%，主要原因是基本支出減少271263.35元，主要為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少1698816.63元。財(cái)政撥款安排支出3654214.92元，與上年對(duì)比減少1961263.35元，下降34.93%，主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出中民族機(jī)動(dòng)金、展館建設(shè)和“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所等項(xiàng)目資金減少，其中：基本支出2244214.92元，與上年對(duì)比減少271263.35元，下降10.78%，主要原因是人員變動(dòng)、人員工資和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)變動(dòng)，導(dǎo)致工資福利支出減少；項(xiàng)目支出1410000元，與上年對(duì)比減少1690000元，下降54.52%，主要原因是2022年民族團(tuán)結(jié)展館建設(shè)資金資金、五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)、宗教和諧經(jīng)費(fèi)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族文化保護(hù)傳承和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金共計(jì)減少1690000元；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排60000元，與上年對(duì)比減少135440元，下降69.30%，主要原因是2021年收回存量資金135440元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2012301行政運(yùn)行1541886.18元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
2.2012304民族工作專項(xiàng)450000元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
3.2012399其他民族事務(wù)支出520000元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)展館建設(shè)。
4.2013404宗教事務(wù)696000元，主要用于要用于四個(gè)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)及教職人員生活補(bǔ)助和“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所。
5.2070111文化創(chuàng)作和保護(hù)20000元，主要用于少數(shù)民族文化的保護(hù)、挖掘、傳承。
6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出190319.20元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7.2101101行政單位醫(yī)療95310.47元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80699.07元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
9.2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出60000元，主要用于商業(yè)流通事務(wù)。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資福利支出、維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，開展部門職能職責(zé)。
1.基本支出2244214.92元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（1）工資和福利支出1708139元，其中：30101基本工資459588元、31012津貼補(bǔ)貼824808元、30103獎(jiǎng)金41299元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)190319.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95310.47元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)80699.07元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10115.26元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6000元。
（2）商品和服務(wù)支出393571.92元，其中：30201辦公費(fèi)209000元、30205水費(fèi)1400元、30206電費(fèi)4000元、30209物業(yè)管理1500元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)32591.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用110880元、30299其他商品和服務(wù)支出5700元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出142504元，其中：30305生活補(bǔ)助142504元。
2.項(xiàng)目支出1410000元。主要用于零星項(xiàng)目補(bǔ)助，解決少數(shù)民族特殊困難、開展民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展館建設(shè)等方面。
（1）商品和服務(wù)支出993000元，其中：30201辦公費(fèi)100000元、30202印刷費(fèi)30000元、30207郵電費(fèi)16000、30211差旅費(fèi)80000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)70000元、30215會(huì)議費(fèi)54000元、30216培訓(xùn)費(fèi)20000元、30217公務(wù)接待費(fèi)30000元、30226勞務(wù)費(fèi)150000元、30226委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、30239其他交通費(fèi)用5000元、30299其他商品和服務(wù)支出418000元。
（2）資本性支出357000元，其中：31002辦公設(shè)備購置57000元、31021文物和陳列品購置300000元。
（3）其他支出60000元，其中：3999其他支出60000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額116400元，其中：政府采購貨物預(yù)算92400元、政府采購服務(wù)預(yù)算24000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
民宗局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58500元，較上年減少15000元，下降20.41%，減少的主要原因是收入減少，厲行勤儉節(jié)約，接待費(fèi)壓縮15000元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
民宗局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
民宗局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000元，較上年減少15000元，下降33.33%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計(jì)接待406人次。減少的原因是收入減少，厲行勤儉節(jié)約，疫情管控，各級(jí)來訪人員減少，公務(wù)接待費(fèi)壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
民宗局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
民宗局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排393571.92元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少6699.20元，下降1.67%。減少的原因是：部分業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目核算，機(jī)關(guān)支出相對(duì)節(jié)減。辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少3000元；水費(fèi)預(yù)算較上年增加900元；電費(fèi)較上年增加3500元；物業(yè)管理費(fèi)較上年增加200元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年減少79.20元；維修（護(hù)）較上年減少600元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出減少7620元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，民宗局資產(chǎn)總額569734.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)196623.37元，固定資產(chǎn)373110.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64398.18元，其中固定資產(chǎn)減少27970.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200130800111
