| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0224018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 17:17:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120100000
中共騰沖市委辦公室2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共騰沖市委辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中共騰沖市委辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 中共騰沖市委辦公室2022年部門 預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報(bào)送，重要情況綜合。
（二）承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告。
（三）負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來(lái)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
（五）統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國(guó)家密碼管理局、市國(guó)家保密局工作。
（六）負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
（七）承擔(dān)市委國(guó)家安全委員會(huì)辦公室工作。
（八）貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級(jí)檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
（九）負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。
（十）協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。
（十一）完成市委及上級(jí)工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關(guān)工委辦公室、行政股。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1. 檔案局
2. 市委機(jī)要和保密局
3. 國(guó)家密碼管理局
4. 市國(guó)家保密局
（三）重點(diǎn)工作概述
市委辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中、六中全會(huì)精神及省市黨代會(huì)精神，緊緊圍繞市委中心工作，強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分發(fā)揮辦公室參謀助手、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤保障等職能，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入11283765.62元，其中：一般公共預(yù)算11165946.74元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入117818.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少942831.34元，下降7.71%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少。其中：一般公共預(yù)算減少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是在職人員減少，人員工資及保險(xiǎn)較上年減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加117818.88元，純?cè)?17818.88元，主要原因是上年財(cái)政代管資金未納入財(cái)務(wù)收支預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入11165946.74元，其中:本年收入11165946.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11165946.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是在職人員減少，人員工資及保險(xiǎn)較上年減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出11283765.62元，與上年對(duì)比減少942831.34元，下降7.71%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出較上年有所減少。財(cái)政撥款安排支出 11165946.74元，與上年對(duì)比減少1060650.22元，下降8.67%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出較上年都有所減少，其中：基本支出7165946.74元，與上年對(duì)比減少1310650.22元，下降15.46%，主要原因是2013101、2080505、2101101、2101103四個(gè)功能科目因在職人員減少相應(yīng)工資及保險(xiǎn)較上年都有所下降；項(xiàng)目支出400000元，與上年對(duì)比增加250000元，增長(zhǎng)6.67%，主要原因是根據(jù)工作安排，調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算，本年新增會(huì)議室改造項(xiàng)目故較上年對(duì)比有所增加；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，主要原因是近年來(lái)無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2013101行政運(yùn)行9462915.80元，主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2. 2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出350000元，主要用于關(guān)工委幫助困境兒童等相關(guān)支出。
3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出708716.32元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。。
4. 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出57549.52元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金配繳部分。。
5. 2101101行政單位醫(yī)療344915.40元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
6. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療5650.20元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。。
7. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助236199.50元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7165946.74元。
（1）工資和福利支出6312105.10元，其中：30101基本工資1700940.00元、31012津貼補(bǔ)貼3053268.00元、30103獎(jiǎng)金156600元、30107績(jī)效工資37180元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)708716.32元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)57549.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)350565.60元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)236199.50元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11086.16元。
（2）商品和服務(wù)支出809477.64元，其中：30201辦公費(fèi)142975.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)84392.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166250.00元、30239其他交通費(fèi)404460.00元、30299其他商品服務(wù)支出11400.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出174764.00元，其中： 30305生活補(bǔ)助44364.00元。
2.項(xiàng)目支出400000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出3369600.00元，其中：30201辦公費(fèi)1769600.00元、30202印刷費(fèi)350000.00元、30204手續(xù)費(fèi)10000.00元、30205水費(fèi)15000.00元、30206電費(fèi)25000.00元、30207郵電費(fèi)100000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)10000.00元、30211差旅費(fèi)300000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)300000.00元、30215會(huì)議費(fèi)80000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)60000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、30206勞務(wù)費(fèi)80000.00、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000.00元、30239其他交通費(fèi)用50000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130400.00元，其中：30305生活補(bǔ)助130400.00元。
（3）資本性支出500000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置500000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2196250.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2196250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共騰沖市委辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)386250.00元，較上年增加38000元，增長(zhǎng)10.91%增加主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年減少32000.00元，下降61.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待250人次。
減少的原因是根據(jù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行只接待一餐的規(guī)定壓縮接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)厲行節(jié)約，因疫情影響上級(jí)實(shí)地到我單位較少，所以調(diào)減公務(wù)接待預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為366250.00元，較上年減少70000.00元，增長(zhǎng)23.63%/與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)366250.00元，較上年增加70000.00元，增長(zhǎng)23.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，保養(yǎng)及維修費(fèi)用較高，以及根據(jù)疫情防控等工作安排，車輛到邊境次數(shù)較多故運(yùn)行費(fèi)用隨之增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見(jiàn)附件2：中共騰沖市委辦公室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共騰沖市委辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排809477.64元，主要用于日常辦公及工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)其他商品和服務(wù)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少27173.68元，下降3.25%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加42975.00元；水費(fèi)預(yù)算較上年減少20000.00元；電費(fèi)預(yù)算較上年減少29625.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1243.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少18900.00元，減少原因是在職人員減少公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少380元，減少原因是退休人員較上年減少1人退休公用經(jīng)費(fèi)減少380元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中共騰沖市委辦公室資產(chǎn)總額12649923.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)179857.58元，固定資產(chǎn)12403083.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)66982.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少422930.22元，其中固定資產(chǎn)減少476780.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 中共騰沖市委辦公室2022年
部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中共騰沖市委辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120100111
