| 索引號 | 01526030-7-/2022-0224019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 17:27:35 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負責提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負責騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
8.負責依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
9.負責推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
11.負責推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
14.負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
16.負責擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預(yù)措施的建議，負責價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
17.負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責管理軍糧，指導和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負責國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負責易地扶貧搬遷工作。
23.負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設(shè)項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。
24.負責完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財務(wù)股，國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室），財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心），儲備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2022年，我局將以“黨建引領(lǐng)，服務(wù)發(fā)展”為主線，圍繞力爭實現(xiàn)生產(chǎn)總值增10%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增10%的目標抓好以下重點工作：
1.抓實經(jīng)濟運行分析。堅持目標導向、問題導向、結(jié)果導向，全力以赴補短板強弱項，加強經(jīng)濟運行指標監(jiān)測分析，確保年均生產(chǎn)總值增10%以上、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增10%以上。
2.抓實固定資產(chǎn)投資。堅持盯著項目看、圍著項目轉(zhuǎn)、扭住項目干，全力以赴抓項目穩(wěn)投資增動能，切實做好項目入庫、分析研判和監(jiān)測工作，以月保季、以季保年，確保年度目標完成。加快推進鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興、機場跑道延長、華僑城、幼兒園一期、傳染病醫(yī)院等70個在建在庫項目進度，統(tǒng)籌做好投資報數(shù)協(xié)調(diào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局財務(wù)總收入12,142,184.16元，其中：一般公共預(yù)算11,867,167.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入275,017.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少5,010,176.07元，下降29.21%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加275,017.12元，純增長275,017.12元，主要原因是2022年將往來款收入納入財政預(yù)算資金收入，故其他收入有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少740,566.00元，下降100.00%，主要原因是2021年末財政收回財政應(yīng)返還額度，故年末沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局財政撥款收入11,867,167.04元，其中：本年收入11,867,167.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,867,167.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理：二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年騰沖市發(fā)展和改革局預(yù)算總支出12,142,184.16元，與上年對比減少5,010,176.07元，下降29.21%，主要原因是：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是減少國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費支出。財政撥款安排支出11,867,167.04元，與上年對比減少4,544,627.19元，下降27.69%，主要原因是：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。其中：基本支出9,517,167.04元，與上年對比減少1,574,627.19元，下降14.19%，主要原因是人員退休3人導致人員經(jīng)費減少；項目支出2,350,000.00元，與上年對比減少2,970,000.00元，下降55.83%，主要原因是：一是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費減少3,370,000.00元；二是增加項目前期工作經(jīng)費2,010,000.00元；三是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；故財政撥款收入比上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。主要用于：
1. 2010401行政運行6,519,416.27元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃編制經(jīng)費。
2. 2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施120,000.00元，主要用于項目前期的規(guī)劃與實施支出。
3. 2010450事業(yè)運行953,014.19元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出。
4. 2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2,230,000.00元，主要用于項目前期的工作經(jīng)費的支出。
5. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出933,953.92元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
6. 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出296,153.43元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
7. 2101101行政單位醫(yī)療814,629.23元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
8. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療67,026.34元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
9. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助349,880.49元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。主要用于：
1.基本支出9,517,167.04元。
（1）工資和福利支出8,484,866.44元，其中：30101基本工資2,308,800.00元、31012津貼補貼3,557,076.00元、30103獎金165,615.00元、30107績效工資397,189.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費933,953.92元、30109職業(yè)年金繳費296,153.43元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費464,748.74元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費349,880.49元、30112其他社會保障繳費11,449.86元。
（2）商品和服務(wù)支出884,328.6元，其中：30201辦公費45,000.00元、30205水費1,500.00元、30206電費10,000.00元、30207郵電費10,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30215會議費3,250.00元、30217公務(wù)接待費30,000.00元、30226勞務(wù)費10,000.00元、30228工會經(jīng)費169,053.6元、30231公務(wù)用車運行維護費72,000.00元、30239其他交通費用466,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出57,325.00元。
（3）對個人和家庭補助支出147,972.00元，其中：30305生活補助147,972.00元。
2.項目支出2,350,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出2,250,000.00元，其中：30201辦公費350,000.00元、30211差旅費500,000.00元、30217公務(wù)接待費20,000.00元、30226勞務(wù)費400,000.00元、30277委托業(yè)務(wù)費770,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護費20,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出190,000.00元。
（2）資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額454,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算229,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算225,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計142,000.00元，較上年減少110,000.00元，下降43.65%，減少的主要原因是：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關(guān)費用的支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2022年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，較上年減少100,000.00元，下降66.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為350次，共計接待1,000人次。
減少的主要原因是：一是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關(guān)費用的支出；二是近年來，受疫情的影響，主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查等發(fā)生接待有所減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市發(fā)展和改革局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為92,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.8%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費92,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.8%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是：專家及督查組到我單位進行項目檢查及指導工作的次數(shù)有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少；其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2022年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的主要原因是：專家及督查組到我單位進行項目檢查及指導工作的次數(shù)有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）。
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排884,328.6元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少50,773.28元，下降5.43%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加10,000.00元，增加原因是征訂報刊雜志的數(shù)量增加；印刷費預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；水費預(yù)算較上年增加500.00元，增加原因是人員有所增加;電費預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加原因是人員有所增加;郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算增加2,250.00元，增加原因是我單位項目檢查比較多，人員出差次數(shù)有所增加；會議費預(yù)算較上年增加3,250.00元，增加原因是我單位預(yù)算在2022年度將召開信用體系會議一次；培訓費預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少30,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；委托業(yè)務(wù)費預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；勞務(wù)費預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預(yù)算較上年減少28,673.28元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年增10,000.00元，增加原因是我單位項目檢查比較多，公車下鄉(xiāng)次數(shù)有所增加；其他交通費用減少36,540.00元，減少原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加7,940.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3,836,879.59元，其中，流動資產(chǎn)75,017.12元，固定資產(chǎn)3,761,860.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643,303.15元，其中固定資產(chǎn)增加313,743.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入73,650.13元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入73,650.13元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門
預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200730300111
