| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 08:55:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200122500000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)
辦公室2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制
委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委、市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。
3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。
6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。
7. 承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我辦共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、登記管理股（騰沖市事業(yè)單位登記管理局）。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制機(jī)構(gòu)編制。全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》《“三定”規(guī)定制定和實(shí)施辦法》《機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作辦法》等，加大機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳力度，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制意識(shí)。樹牢“過緊日子”意識(shí)，自覺摒棄重視加強(qiáng)某項(xiàng)工作就要增機(jī)構(gòu)、增編制、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅(jiān)持用嚴(yán)控總量來倒逼管理創(chuàng)新和挖潛增效，管好用活機(jī)構(gòu)編制資源，確保保障本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的前提下人員編制“只減不增”。
二是努力解決超編問題。認(rèn)真調(diào)查、了解超編人員和超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部的具體情況，摸清超編、超配原因，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制的動(dòng)態(tài)管理，制定有針對(duì)性地整改消化措施，加強(qiáng)用編管理，嚴(yán)把超編單位人員進(jìn)口關(guān)，認(rèn)真制定消化超編人員計(jì)劃，通過采取“只出不進(jìn)”控制人員增長、自然減員、調(diào)劑編制等具體措施，力爭(zhēng)用2-3年解決超編問題。
三是認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作。切實(shí)鞏固提升機(jī)構(gòu)改革成果，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門機(jī)構(gòu)編制評(píng)估工作，做好因機(jī)構(gòu)改革造成的政策性超編、超職數(shù)人員的消化工作，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)構(gòu)職能和人員全面深度融合。不斷探索創(chuàng)新編制資源管理思路舉措，統(tǒng)籌盤活用好現(xiàn)有編制資源，保障好市委、市政府中心工作、重點(diǎn)民生領(lǐng)域、基層一線的編制需求。
四是推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革工作。認(rèn)真落實(shí)中央、省、市統(tǒng)一部署，優(yōu)機(jī)制、明邊界、建隊(duì)伍，有序推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革。整合組建市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化旅游市場(chǎng)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)等五個(gè)領(lǐng)域執(zhí)法隊(duì)伍，進(jìn)一步厘清執(zhí)法主體權(quán)責(zé)和執(zhí)法邊界，推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革順利完成。
五是規(guī)范機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理服務(wù)。嚴(yán)格按照“要實(shí)現(xiàn)編制數(shù)、實(shí)有人員數(shù)、財(cái)政供養(yǎng)數(shù)相統(tǒng)一”的工作要求，健全完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫，規(guī)范數(shù)據(jù)管理使用，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)分析，不斷完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制在管理全流程中的基礎(chǔ)性作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2,641,594.56元，其中：一般公共預(yù)算2,641,594.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年3,416,149.29對(duì)比減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在職人員減少，各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在職人員減少，人員工資、人員經(jīng)費(fèi)、各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位2021年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2,641,594.56元，其中:本年收入2,641,594.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,641,594.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年3,416,149.29元對(duì)比減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在職人員減少，人員工資、人員經(jīng)費(fèi)、各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在職人員減少，人員工資、人員經(jīng)費(fèi)、各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2,641,594.56元，與上年3,416,149.29元對(duì)比減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在職人員減少，各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款安排支出2,641,594.56元，與上年3,416,149.29元對(duì)比減少774,554.73元，下降22.67%，主要原因是在在職人員減少，人員工資、人員經(jīng)費(fèi)、各類保險(xiǎn)費(fèi)減少，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少，其中：基本支出2,211,594.56元，與上年2,816,149.29元對(duì)比減少604,554.73元，下降21.47%，主要原因是在職人員減少,工資、各類保險(xiǎn)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出430,000.00元，與上年600,000.00元對(duì)比減少170,000.00元，下降39.53%，主要原因是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元與上年持平，主要原因是近年來無項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2013101行政運(yùn)行2,062,599.39元，其中基本支出1,822,599.39元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1,583,448.35元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出239,151.04.68元，項(xiàng)目支出240,000.00元，主要用于開展事業(yè)單位法人登記、執(zhí)法類改革、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理挖潛創(chuàng)新、事業(yè)單位改革工作；
2. 2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出190,000.00元，項(xiàng)目支出190,000.00，主要用于開展統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)評(píng)估工作。
3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出226,380.96元，其中：基本支出226,380.96元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；
4. 2101101行政單位醫(yī)療110,322.45元，其中：基本支出110,322.45元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)；
5. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52,291.76元，其中：基本支出52,291.76元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,211,594.56元。
（1）工資和福利支出1,972,443.52元，其中：30101基本工資552,348.00元、31012津貼補(bǔ)貼978,804.00元、30103獎(jiǎng)金50,529.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)226,380.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)110,322.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52,291.46元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,767.35元。
（2）商品和服務(wù)支出239,151.04元，其中：30201辦公費(fèi)13,350.00元、30205水費(fèi)2,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)58,211.04元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用136,710.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
2.項(xiàng)目支出430,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出297,520.00元，其中：30201辦公費(fèi)94,520.00元、30202印刷費(fèi)75,000.00元、30205水費(fèi)9,000.00元、30206電費(fèi)13,000.00元、30207郵電費(fèi)24,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)2,000.00元、30211差旅費(fèi)63,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)8,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)9,000.00元。
（2）資本性支出132,480.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置132,480.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個(gè)，政府采購預(yù)算總額223,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算117,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算106,300.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36,500.00元，較上年68,500.00減少32,000.元，下降46.72%，減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，由于疫情原因上級(jí)有相關(guān)單位到騰開展工作次數(shù)減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000元，減少7,000.0元，下降46.67%國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待140人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，由于疫情原因上級(jí)有相關(guān)單位到騰開展工作次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年減少25,000.00元，下降46.73%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年53,500.00元減少25,000.00元，下降46.73%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是單位車輛編制和保有量均為1輛，無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，二是受疫情影響，我單位實(shí)際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務(wù)較年初預(yù)算有所減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排239,151.04元，主要用于日常辦公及水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少28,619.90元，下降10.69%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算比上年增加13,350.00，增加的原因上年的辦公費(fèi)（書報(bào)雜志、復(fù)印紙、各類耗材等未報(bào)銷；水費(fèi)與上年持平無變化；物業(yè)管理費(fèi)減少2,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)減少5000.00元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，由于疫情原因上級(jí)有相關(guān)單位到騰開展工作次數(shù)減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少669.60元，減少年原因?yàn)樵诼毴藛T減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少18900.00元，減少的原因是預(yù)算時(shí)人員減少2人；其他商品和服務(wù)支出減少15400.00元，減少原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額513,708.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)513,708.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值62,120.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122500111
