| 索引號 | 01526030-7-04_A/2022-0225003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:20:40 |
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監(jiān)督索引號53052200335800600000
騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市文物管理所主要職責如下：
1.負責宣揚貫徹履行《中華人民共和國文物保護法》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識；
2.負責對具有歷史、藝術(shù)、科學價值的可移動文物的征集、收藏、保管、擺設(shè)、展現(xiàn)，充實博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵；
3.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管；采取有效措施，防火、防盜，確保文物安全；
4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進行普查、征集和保護；舉行文物展出，發(fā)揮宣揚窗口作用，為縣域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)；
5.負責全市地上、地下文物和傳世、流散文物的征集、保護、管理工作；
6.負責全市各級重點文物保護單位申報、制定保護計劃、修繕審批、指導(dǎo)和檢查；承辦上級主管部門交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖文廟、騰沖李根源舊居、騰沖綺羅文昌宮、騰沖歷史博物館。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完善工作機制，配備人員機制，加強職工思想政治教育、業(yè)務(wù)知識培訓，使文物保護工作常態(tài)化開展。
2.充分利用節(jié)假日、世界遺產(chǎn)日、1.24法制宣傳日等，做好文物法規(guī)的宣傳工作和流動博物館進鄉(xiāng)村活動，全年開展文物宣傳活動不少于5次。
3.做好地面文物資源點的升級申報工作，完成第五批縣級文物保護單位的申報工作。
4.做好文物保護“三防”工作，加強地面文物和館藏文物的安全保護管理，加大對全市各級文物保護單位的安全巡查保護工作。全面抓實文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作。
5.繼續(xù)做好騰沖博物館和李根源舊居的宣傳展示工作，完成文廟“開筆禮”、“成人禮”等活動。
6.完成博物館預(yù)防性保護及珍貴字畫修復(fù)和李根源舊居提升改造工程。
7.推進美麗縣城涉及的5個文保單位消防工程，爭取完成向野豬箐橋修繕工程及陽橋的搶救性修復(fù)。
8.完成省級文物保護單位騰沖文廟二期修繕工程。
9.完成全國重點文物保護單位滇西軍都督府舊址及疊園集刻防雷工程。
10.做好2022年文物和博物項目立項、專項經(jīng)費申報等工作。
11.完成騰沖市文化和旅游局與上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入4018581.42元，其中：一般公共預(yù)算3913640.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入104940.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加364712.97元，同比增加9.98%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加。其中：一般公共預(yù)算增加284547.35元，同比增長7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加；其他收入增加104940.57元，純增104940.57元，主要原因是今年財政代管資金納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3913640.85元，其中:本年收入3913640.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3913640.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加284547.35元，增長7.78%，主要原因是主要原因是艾思奇故居管理所成立，人員增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加284547.35元，增長7.78%，主要原因是是艾思奇故居管理所成立，人員增加；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出4018581.42元，與上年對比增加364712.97元，增長9.98%，主要原因是財政代管資金納入預(yù)算,艾思奇故居管理所成立，人員增加。財政撥款安排支出3913640.85元，與上年對比增加284547.35元，增長7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，單位人員增加。其中：基本支出3613640.85元，與上年對比增加284547.3元，增長7.78%，主要原因是艾思奇故居管理所成立，單位人員增加；項目支出300000元，與上年對比減少274774.95元，下降47.8%，主要原因是今年項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.2070299其他文物支出3107863.96元，主要用于事業(yè)人員工資支出2333340元,社會保險費繳費15846.72元,其它工資福利支出363987.84元，辦公費228225元，差旅費48000元，勞務(wù)費47000元，工會經(jīng)費37784.4元，其他商品和服務(wù)支出33680元。
2.2080505事業(yè)運行機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出359414.4元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出173751.27元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)支出177103.58元，主要用于單位工作人員基本醫(yī)療保險繳費。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出95507.64元，主要用于單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出3613640.85元。
（1）工資和福利支出3518951.45元，其中：30101基本工資973440元、30102津貼補貼391152元、30103獎金6000元、30107績效工資962748元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費359414.4元、30109職業(yè)年金繳費173751.27元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費177103.58元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費95507.64元、30112其他社會保障繳費15846.72元、30199其他工資福利支出363987.84元。
（2）商品和服務(wù)支出94689.4元，其中：30201辦公費44625元、30211差旅費3000元、30226勞務(wù)費2000元、30228工會經(jīng)費37784.4元、30299其他商品和服務(wù)支出7280元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
2.項目支出300000元。
（1）商品和服務(wù)支出300000元，其中：30201辦公費183600元、30211差旅費45000元、30226勞務(wù)費45000元、30299其他商品和服務(wù)支出26400元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額255200元，其中：政府采購貨物預(yù)算46800元、政府采購服務(wù)預(yù)算208400元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
文管所2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年持平，主要原因是受疫情影響，近兩年沒有“三公”經(jīng)費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
文管所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年沒有因公出國（境）費支出。
（二）公務(wù)接待費
文管所2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是受疫情影響，近兩年沒有公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
文管所2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標
（三）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，文物管理所部門資產(chǎn)總額7137940.68元，其中，流動資產(chǎn)5642.98元，固定資產(chǎn)6821291.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程311000元，無形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少387521.02元，其中固定資產(chǎn)減少248543.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值105049元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文物管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800600111
