| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:24:05 |
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騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2、 組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)。
3、搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4、及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部申報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5、積極開展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6、做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7、進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8、協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
9、承辦上級(jí)各部門交付的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室所屬單位1個(gè)，是：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識(shí)、法律知識(shí)、時(shí)事政治等。
2、春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會(huì)，組織軍休人員活動(dòng)。市委、市政府和局黨委到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3、訂閱了《云南日?qǐng)?bào)》、《保山日?qǐng)?bào)》、《中國剪報(bào)》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報(bào)刊、雜志，讓他們隨時(shí)了解國內(nèi)的形勢(shì)和健康養(yǎng)老的知識(shí)，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4、組織老干部參與騰沖重大政治活動(dòng)。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實(shí)處。
5、組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動(dòng)和植樹活動(dòng)。
6、積極對(duì)接聯(lián)系騰沖市老干局，做好服務(wù)老干部工作交流、老干支部基層黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休4人，退休32人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入3,039,041.47元，其中：一般公共預(yù)算1,039,041.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,812,836.72元，2021年實(shí)行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是2021年往來款沒有拿入預(yù)算，2022年預(yù)算2,000,000元，三是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，四是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元。導(dǎo)致2022年的總收入減少。其中：一般公共預(yù)算增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，二是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元，；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加2,000,000元，增長100%，主要原因是以前單位的往來款不拿入預(yù)算，2022年預(yù)算了2,000,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少2,812,836.72元，下降100%，主要原因是2021年實(shí)行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1,039,041.47元，其中:本年收入1,039,041.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,039,041.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，二是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，二是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3,039,041.47元，與上年對(duì)比減少642,654.98元，下降17.46%，主要原因一是2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,812,836.72元，是2021年上半年離退休干部離退休費(fèi)、在職人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2021年實(shí)行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是2021年往來款沒有拿入預(yù)算，2022年預(yù)算支出2,000,000元，三是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，四是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元，導(dǎo)致2022年的部支出減少。財(cái)政撥款安排支出1,039,041.47元，與上年對(duì)比增加增加170,181.74元，增長19.59%，主要原因一是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，二是在職人員保險(xiǎn)減少1,397.26元。其中：基本支出867,462.47元，與上年對(duì)比減少1,397.26元，下降0.16%，主要原因是2021年11月在職人員退休1人，減少了1人的保險(xiǎn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出171,579元，與上年對(duì)比增加171,579元，增長100%，主要原因是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對(duì)財(cái)政返還2020年的資金預(yù)算時(shí)預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出91,357.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
2.2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置160,250元，1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)。
3.2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)534,760.89元，在職人員的津貼補(bǔ)貼97,320元，績效工資250,730元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,991.89元，辦公費(fèi)71,579元，維修（護(hù)）費(fèi)10,000元，房屋建筑物購建100,000元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1,140元。
4.2101101行政單位醫(yī)療196元，主要用于行政退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療51,643.78元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200,833.04元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出867,462.47元。
（1）工資和福利支出696,072.47元，其中：30102津貼補(bǔ)貼97,320元、30107績效工資250,730元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91,357.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51,839.78元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)200,833.04元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,991.89元。
（2）商品和服務(wù)支出11,140元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出160,250元，其中：30302退休費(fèi)160,250元。
2.項(xiàng)目支出171,579元。
（1）商品和服務(wù)支出71,579元，其中：30201辦公費(fèi)71,579元。
（2）資本性支出100,000元，其中：31001房屋建筑物購建100,000元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少35,000元，下降100%，減少的主要原因是我單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及在職人員基本工資使用的是上級(jí)資金，而現(xiàn)在公開的是本級(jí)資金。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少5,000元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少的原因是我單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及在職人員基本工資使用的是上級(jí)資金，而現(xiàn)在公開的是本級(jí)資金。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，減少30,000元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少30,000元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是我單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及在職人員基本工資使用的是上級(jí)資金，而現(xiàn)在公開的是本級(jí)資金。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我單位近年來無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是我單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及在職人員基本工資使用的是上級(jí)資金，而現(xiàn)在公開的是本級(jí)資金。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門資產(chǎn)總額6,359,176.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)628,912.18元，固定資產(chǎn)5,730,263.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,531,440.23元，其中固定資產(chǎn)增加2,213.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值39,237元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576300100111
