| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 11:18:32 |
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監(jiān)督索引號53052200647300000
騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。承擔(dān)騰沖市委外事工作委員會辦公室日常工作，研究全市外事工作、對外交流合作及其他涉外領(lǐng)域重要問題，收集、分析和研判全市對外工作形勢，督促落實市委重大外事部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動。提出全市外事工作有關(guān)建議。指導(dǎo)全市各地各部門（單位）的外事工作。督促檢查全市各地各部門（單位）貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀(jì)律的情況。三是圍繞全市中心工作，有針對性地進(jìn)行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟形勢，重點研究鄰國重大政治、經(jīng)濟和社會動向，為騰沖市委、市政府對外工作決策提供意見和建議；加強對外交往，推動經(jīng)貿(mào)合作，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。四是負(fù)責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。接待來騰進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華機構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員。協(xié)調(diào)安排市領(lǐng)導(dǎo)的外事活動。對在騰舉辦的國際會議、涉外論壇等活動進(jìn)行指導(dǎo)。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時出國（境）和涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)全市因公臨時出國（境）和赴港澳任務(wù)的報審、報批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜；審核全市報請市委、市政府審批的外事事項。承辦騰沖市領(lǐng)導(dǎo)的重大對外交往事項和市領(lǐng)導(dǎo)出訪報批及具體出國（境）事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會談、會晤；根據(jù)外交部和省人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（騰沖段）進(jìn)行內(nèi)查或聯(lián)檢。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。負(fù)責(zé)國際形勢、對外政策和重大國際問題通報事宜，擬訂對外表態(tài)口徑。會審全市重要涉外報道和涉外稿件。八是會同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項，處置涉外案（事）件。承擔(dān)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，配合駐外使領(lǐng)館處理騰沖市出國人員在國外發(fā)生的事件。九是會同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對外交流與合作。配合做好境外非政府組織在騰活動。十是代管騰沖市人民對外友好協(xié)會，指導(dǎo)全市民間對外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合股、專項事務(wù)管理股和鄰國事務(wù)管理股。
（三）重點工作概述
認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，奮力“把騰沖建成為全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)、面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿城市”的思路，堅持“與鄰為善、以鄰為伴”和“睦鄰、安睦、富鄰”的周邊外交政策，緊緊圍繞騰沖市委、市政府中心工作，深入貫徹落實中央和省委、省政府以及保山市委、市政府對外工作各項決策部署，從騰沖的區(qū)位優(yōu)勢出發(fā)，繼續(xù)抓好嚴(yán)防境外疫情輸入，持續(xù)加強對緬工作，擴大對外開放，充分發(fā)揮“一帶一路”和中緬經(jīng)濟走廊建設(shè)的促進(jìn)作用，努力打造面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸，全面深化與周邊國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作水平。不斷提升沿邊開放水平，推動我市外向型經(jīng)濟快速發(fā)展。一是強化對緬協(xié)調(diào)，嚴(yán)防境外疫情輸入。二是加強邊境管理，筑牢邊境疫情防線。三是積極配合做好維護(hù)海外利益相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入2034958.92元，其中：一般公共預(yù)算1894279.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入140679.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少341010.8元，下降14.35%，主要原因是受財力影響，今年預(yù)算減幅較大。其中：一般公共預(yù)算減少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加140679.07元，純增140679.07元，主要原因是今年將其他應(yīng)收款項調(diào)到其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1894279.85元，其中:本年收入1894279.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1894279.85元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2034958.92元，與上年對比減少341010.8元，下降14.35%，主要原因一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大。財政撥款安排支出1894279.85元，與上年對比減少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大，其中：基本支出1654279.85元，與上年對比減少371689.87元，下降18.35%，主要原因是一是人員減少1人，二是受財力影響，今年公用經(jīng)費預(yù)算減幅較大；項目支出240000元，與上年對比減少110000元，下降31.43%，主要原因是受財力影響，預(yù)算項目經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運行1413722.69元。主要用于行政人員工資支出1128084元，其他社會保障繳費2015.57元，公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元，公務(wù)接待50000元，工會經(jīng)費19323.12元，行政人員公務(wù)交通補貼93000元，退休公用經(jīng)費1900元，行政人員考核優(yōu)秀獎3000元，一般公用經(jīng)費37900元，外事委員會經(jīng)費50000元。
2.2010302一般行政管理事務(wù)120000元。其中：項目支出120000元，主要用于對外交流合作協(xié)調(diào)日常辦公運行維護(hù)費。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出70000元。其中：項目支出70000元，主要用于境外媒體對接與輿情跟蹤工作相關(guān)費用。
4.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161917.44元。其中：基本支出161917.44元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療79759.61元。其中：基本支出79759.61元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助48880.11元。其中：基本支出48880.11元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1654279.85元。
（1）工資和福利支出1423656.73元，其中：30101基本工資395136元、30102津貼補貼700020元、30103獎金35928元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161917.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費79759.61元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費48880.11元、30112其他社會保障繳費2015.57元。
（2）商品和服務(wù)支出230623.12元，其中：30201辦公費20000元、30205水費3000元、30217公務(wù)接待費50000元、30228工會經(jīng)費19323.12元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元、30239其他交通費用97650元、30299其他商品和服務(wù)支出12150元。
2.項目支出240000元。
（1）商品和服務(wù)支出213000元，其中：30201辦公費92000元、30207郵電費20000、30211差旅費15000元、30226勞務(wù)費64000元、30299其他商品和服務(wù)支出22000元。
（2）資本性支出27000元，其中：31002辦公設(shè)備購置27000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額69500元，其中：政府采購貨物預(yù)算31000元、政府采購服務(wù)預(yù)算38500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府外事辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計78500元，較上年減少10000元，下降11.30%。主要原因是不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且受疫情影響，無重大接待任務(wù)。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市人民政府外事辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平。
與上年持平的原因是因公出國（境）工作需根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加，年初無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市人民政府外事辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為50000元，較上年減少10000元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待280人次。
減少的原因是一直以來嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且受疫情影響，無重大接待任務(wù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市人民政府外事辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是公車改革后，公務(wù)用車編制1輛，實有車輛1輛，已滿編，無新增購置車輛，因車輛數(shù)量不變，公務(wù)用車保險費、維修費及燃油費支出較上年基本保持不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年我單位共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排240000元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點項目0個。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府外事辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排470623.12元，主要用于日常辦公及水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少122874.09元，下降20.70%。減少的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加34100元，增加原因是調(diào)整其他商品和服務(wù)支出到辦公費支出；水費預(yù)算較上年增加3000元，增加原因是上年沒有預(yù)算水費；郵電費預(yù)算較上年減少10000元，減少原因是受財力影響，壓減了部分郵電費；差旅費預(yù)算減少55000元，減少的原因是一是縣級經(jīng)費緊張，此款部分支出用上級資金支出，二是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；公務(wù)接待費減少10000元，減少原因是一直以來嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)制度，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，且受疫情影響，無重大接待任務(wù)；勞務(wù)費增加4000元，增加原因是單位公益崗位人員經(jīng)費支出增加；工會經(jīng)費減少1599.12元，減少原因是人員減少1人；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用減少9450元，減少原因是人員減少1人；其他商品和服務(wù)支出減少84925元，減少原因是調(diào)整到辦公費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額141033.40元，其中，流動資產(chǎn)45679.07元，固定資產(chǎn)95351.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民政府外事辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200647300111
