| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 11:31:53 |
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監(jiān)督索引號53052200734800100000
騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時(shí)掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊(duì)加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市地方公路管理段共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)科、養(yǎng)護(hù)科。設(shè)段長1人、副段長2人，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入23,086,426.86元，其中：一般公共預(yù)算2,898,769.73元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入325,340.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,862,317.13元。
與上年對比減少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中：一般公共預(yù)算減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)收入；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加325,340.00元，純增325,340.00元，主要原因是本年增加了政府采購專項(xiàng)資金325,340.00元，上年無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,862,317.13元，減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是支付了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)等工程款。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入22,761,086.86元，其中:本年收入2,898,769.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,862,317.13元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,898,769.73元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出23,086,426.86元，與上年對比減少2,328,918.20元，下降9.16%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余工程款支出減少。財(cái)政撥款安排支出22,716,086.86元，與上年對比減少2,699,258.20元，增下降10.62%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余工程款支出減少，其中：基本支出2,898,769.73元，與上年對比減少157,159.56元，下降5.14%，主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出19,862,317.13元，與上年對比減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是減少了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)等工程款支出；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排19,862,317.13元，與上年對比減少2,497,098.64元，下降11.17%，主要原因是是減少了危橋改造工程款、安全生命防護(hù)等工程款支出。
（一）財(cái)政撥款 安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出324,722.08元。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出65,780.80元。主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療158,892.07元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,720.55元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
5.2140106公路養(yǎng)護(hù)22,128,970.56元。主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出2,131,098.15元、公用經(jīng)費(fèi)支出135,555.28元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出19,862,317.13元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,898,769.73元。
（1）工資和福利支出2,746,258.45元，其中：30101基本工資843,048.00元、30102津貼補(bǔ)貼359,436.00元、30103獎金4,500.00元、30107績效工資893,034.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)324,722.88元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)65,780.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)158,892.07元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)82,720.55元、30112其他社會保障繳費(fèi)14,124.15元。
（2）商品和服務(wù)支出135,555.28元，其中：30201辦公費(fèi)12,322.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30206電費(fèi)6,000.00元、30207郵電費(fèi)2,028.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)60,305.28元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,900.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16,956.00元，其中：30305生活補(bǔ)助16,956.00元。
2.項(xiàng)目支出20,187,657.13元。
（1）商品和服務(wù)支出19,862,317.13元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)19,862,317.13元。
（2）資本性支出325,340.00元，其中：310002辦公設(shè)備購置75,340.00元、31013公務(wù)用車購置250,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額378,740.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算331,740.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算47,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市地方公路管理段2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51,500元，單位資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算250,000元，合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算301,500元；較上年增加了249,000.00元，增長474.29%，增加的主要原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛，減少了公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待24人次。
減少的原因是2022年我單位嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，減少不必要的開支，為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出。另外，從近三年公務(wù)接待支出情況分析，公務(wù)接待費(fèi)近三年未超過本年預(yù)算4,000.00元，說明以前年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算偏高，有必要進(jìn)行調(diào)整。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市地方公路管理段2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為297,500.00元，較上年增加250,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加的原因是本年預(yù)算購入250,000.00元公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)必需支出費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,281,393,022.30元，其中，流動資產(chǎn)56,829,324.59元，固定資產(chǎn)287,766.71元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11元，公共基礎(chǔ)設(shè)施2,224,275,920.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,697,352.83元，其中固定資產(chǎn)增加37,596.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市地方公路管理段2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200734800100111
