| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:44:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000000
騰沖市教育體育局(匯總)2022年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門(mén)，機(jī)構(gòu)級(jí)別正科級(jí)。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4、開(kāi)展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開(kāi)展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工。
5、負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)本部門(mén)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專(zhuān)款的分配管理辦法，監(jiān)測(cè)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7、指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8、主管教師教育工作，組織全市各類(lèi)學(xué)校教師開(kāi)展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9、組織實(shí)施各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專(zhuān)）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專(zhuān)業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10、負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12、指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13、統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14、統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。
15、研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16、組織開(kāi)展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17、負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。
18、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
所屬單位36個(gè)，分別是：
1.騰沖市教育體育局
2.騰沖市第一中學(xué)
3.騰沖市益群中學(xué)
4.騰沖市第三中學(xué)
5.騰沖市第四中學(xué)
6.騰沖市第五中學(xué)
7.騰沖市第六中學(xué)
8.騰沖市第七中學(xué)
9.騰沖市第八中學(xué)
10.騰沖市民族完全中學(xué)
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)
15.騰沖市青少年校外活動(dòng)中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校
18.騰沖市明光中心學(xué)校
19.騰沖市滇灘中心學(xué)校
20.騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
22.騰沖市猴橋中心學(xué)校
23.騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校
24.騰沖市和順中心學(xué)校
25.騰沖市騰越中心學(xué)校
26.騰沖市中和中心學(xué)校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校
28.騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校
30.騰沖市五合中心學(xué)校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校
32.騰沖市新華中心學(xué)校
33.騰沖市團(tuán)田中心學(xué)校
34.騰沖市特殊教育學(xué)校
35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校
36.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面加強(qiáng)黨建工作
加強(qiáng)市委教育體育工委的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)；做好教育體育工委基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，統(tǒng)籌師德師風(fēng)建設(shè)；抓好黨員發(fā)展、教育培訓(xùn)及管理服務(wù)工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊(duì)伍建設(shè)及黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)抓好“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、黨員政治生日、談心談話(huà)等黨內(nèi)基本制度的落實(shí)；抓好教育體育系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。深化全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”。
2、全面深化體制機(jī)制改革
強(qiáng)化改革頂層設(shè)計(jì)。組織召開(kāi)全市教育體育工作會(huì)議，健全重點(diǎn)改革任務(wù)清單，全力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)的落實(shí)落地。加快辦學(xué)體制改革。落實(shí)《民辦教育促進(jìn)法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》以及配套文件。強(qiáng)化教育體育督導(dǎo)，加強(qiáng)督學(xué)隊(duì)伍建設(shè)，制訂教育督導(dǎo)工作方案、實(shí)施細(xì)則、指標(biāo)體系和評(píng)分辦法，開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)價(jià)工作。構(gòu)建教育體育對(duì)外開(kāi)放新格局，研究制定切實(shí)可行的師訓(xùn)規(guī)劃。
3、全面加快教育結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化
大力發(fā)展學(xué)前教育，推進(jìn)學(xué)前教育改革發(fā)展實(shí)驗(yàn)工作，實(shí)施好學(xué)前行動(dòng)計(jì)劃公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，鼓勵(lì)普惠性民辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。著力促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平。制訂出臺(tái)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)的有關(guān)具體辦法，落實(shí)好隨遷子女義務(wù)教育就學(xué)政策，組織實(shí)施好義務(wù)教育學(xué)生免試就近入學(xué)工作。加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童教育關(guān)愛(ài)工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實(shí)施高中階段教育普及攻堅(jiān)計(jì)劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作。高度重視特殊教育。
4、著力提高教育教學(xué)質(zhì)量
加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理。持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育。加強(qiáng)教科研活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展和教學(xué)質(zhì)量提升。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺(tái)”建設(shè)與應(yīng)用。實(shí)施農(nóng)村教師千人培訓(xùn)計(jì)劃。全面加強(qiáng)依法治教及政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格依照國(guó)家法律法規(guī)抓好招生考試、學(xué)校安全、學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善、留守兒童關(guān)愛(ài)等各項(xiàng)工作。加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定，開(kāi)展中小學(xué)生安全教育活動(dòng)。
5、扎實(shí)抓好教育扶貧工作
提高學(xué)生精準(zhǔn)資助水平，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。科學(xué)制定扶貧工作方案。落實(shí)各項(xiàng)扶貧措施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，核準(zhǔn)建檔立卡教育人口底數(shù)。制定“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作計(jì)劃及實(shí)施方案，開(kāi)展好各項(xiàng)扶貧政策和各項(xiàng)工作的落實(shí)。加強(qiáng)就業(yè)技能、農(nóng)作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動(dòng)技能培訓(xùn)，協(xié)助貧困戶(hù)轉(zhuǎn)移就業(yè)。
6、做好體育工作
擬定好中小學(xué)體育教育、群眾體育、競(jìng)技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督；指導(dǎo)體育訓(xùn)練、競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓(xùn)工作；；組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；組織實(shí)施全市學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展及項(xiàng)目設(shè)置與布局，制定全市體育競(jìng)賽制度、計(jì)劃和規(guī)程，抓好競(jìng)賽和訓(xùn)練工作；組團(tuán)參加有關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共36個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位36個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位35個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6899人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6877人。在職實(shí)有6862人，其中：財(cái)政全額保障6862人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員3059人，其中：離休0人，退休3059人。
車(chē)輛編制36輛，實(shí)有車(chē)輛31輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,634,573,440.99元，其中：一般公共預(yù)算1,212,069,392.58元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入31,071,283.50元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入328,484,777.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62,947,987.44元。
與上年對(duì)比增加372,800,815.99元，增長(zhǎng)29.55%，主要原因是一般公共預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、其他收入大幅增加。其中：一般公共預(yù)算增加31,311,758.25元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因是社保繳費(fèi)增加，高中生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，收費(fèi)成本補(bǔ)償，項(xiàng)目支出增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加31,071,283.50元，純?cè)鲩L(zhǎng)，主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入從今年起納入年初預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加328,484,777.47元，純?cè)鲩L(zhǎng)，主要原因是往來(lái)款管理的其他收入從今年起納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少18,067,003.23元，下降22.30%，主要原因是財(cái)政收回以前年度財(cái)政應(yīng)返還額度指標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,273,017,380.02元，其中:本年收入1,212,069,392.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60,947,987.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,212,069,392.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加11,244,755.02元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加31,311,758.25元、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少20,067,003.23元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加31,311,758.25元，增長(zhǎng)2.65%，主要原因是社保繳費(fèi)增加，高中生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，收費(fèi)成本補(bǔ)償，項(xiàng)目支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出1,634,573,440.99元，與上年對(duì)比增加372,800,815.99元，增長(zhǎng)29.55%，主要原因是一般公共預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、其他收入安排的支出大幅增加。財(cái)政撥款安排支出1,273,017,380.02元，與上年對(duì)比增加11,244,755.02元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加31,311,758.25元、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少20,067,003.23元，其中：基本支出1,152,667,635.62元，與上年對(duì)比減少17,919,998.71元，下降1.53%，主要原因是社保繳費(fèi)增加，高中生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，收費(fèi)成本補(bǔ)償增加，工資支出中年度績(jī)效減少；項(xiàng)目支出120,349,744.40元，與上年對(duì)比增加29,164,753.73元，增長(zhǎng)31.99%，主要原因是年初新增2020年解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、教育高質(zhì)量發(fā)展等項(xiàng)目，減少車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、教師節(jié)表彰大會(huì)經(jīng)費(fèi)、民辦學(xué)前教育的專(zhuān)項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)安全技防物防等項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2050101行政運(yùn)行3,899,746.46元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2.2050201學(xué)前教育107,799,795.46元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
3.2050202小學(xué)教育419,378,560.77元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
4.2050203初中教育235,265,676.37元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
5.2050204高中教育177,857,241.12元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
6.2050299其他普通教育支出54,580,544.73元，主要用于教育體育局（機(jī)關(guān)）事業(yè)人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)、解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金、教育高質(zhì)量發(fā)展等項(xiàng)目支出。
7.2050302中等職業(yè)教育51,160,857.92元，主要用于職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
8.2050701特殊學(xué)校教育5,561,954.71元，主要用于特殊學(xué)校教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
9.2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)140,000.00元，主要用于中小學(xué)校舍建設(shè)。
10.2070307體育場(chǎng)館603.65元，主要用于公共體育場(chǎng)建設(shè)。
11.2070308群眾體育1,084,319.51元，主要用于騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用、全民健身工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
12.2070399其他體育支出299,541.39元，主要用于老體協(xié)人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
13.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110,567,741.73元。
14.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18,208,355.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
15.2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出28,800.00元，主要用于騰一中、益群中學(xué)“揭批查”刑滿(mǎn)釋放人員2人生活補(bǔ)助。
16.2101101行政單位醫(yī)療237,276.7元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
17.2101102事業(yè)單位醫(yī)療54,649,202.2元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
18.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,297,161.42元，主要用于在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出1,152,667,635.62元。
（1）工資和福利支出1,025,285,149.20元，其中：30101基本工資305,222,756.40元、31012津貼補(bǔ)貼179,882,952.00元、30103獎(jiǎng)金1,496,875.00元、30107績(jī)效工資315,534,302.42元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110,567,741.73元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)18,208,355.88元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54,886,478.90元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32,297,161.42元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,081,325.45元、30199其他工資福利支出2,107,200.00元。
（2）商品和服務(wù)支出119,566,802.42元，其中：30201辦公費(fèi)17,089,779.00元、30202印刷費(fèi)939,000.00元、30205水費(fèi)1,299,900.00元、30206電費(fèi)1,919,700.00元、30207郵電費(fèi)415,200.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)930,000.00元、30211差旅費(fèi)1,756,900.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)16,200,858.00元、30214租賃費(fèi)91,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)566,200.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,299,860.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)57,600.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)110,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)31,176,812.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)28,656,192.30元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,342,951.12元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)612,000.00元、30239其他交通費(fèi)用637,740.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,465,110.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,695,234.00元，其中：30305生活補(bǔ)助4,695,234.00元。
（4）資本性支出3,120,450.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置2,940,450.00元、310013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置180,000.00元。
2.項(xiàng)目支出120,349,744.40元。
（1）商品和服務(wù)支出39,263,483.79元，其中：30201辦公費(fèi)3,523,400.31元、30202印刷費(fèi)120,000.00元、30206電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)400,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5,926,199.69元、30215會(huì)議費(fèi)50,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)650,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,150,000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5,577,756.96元，其中：30305生活補(bǔ)助177,756.96元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金5,400,000.00元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）603.65元，其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)603.65元。
（4）資本性支出68,207,900.00元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建61,789,804.00元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置5,208,096.00元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,210,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目405個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額63,082,120.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20,104,459.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38,347,661.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4,630,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市教育體育局部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)849,600.00元，較上年增加5,225.00元，增長(zhǎng)0.62%，增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加68,000.00元, 公務(wù)接待費(fèi)減少62,775.00。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為57,600.00元，較上年減少62,775.00元，下降52.15%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待760人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，落實(shí)中央“只減不增”的要求。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市教育體育局部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為792,000.00元，較上年增加68,000.00元，增長(zhǎng)9.39%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)180,000.00元，較上年增加180,000.00元，純?cè)鲩L(zhǎng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)612,000.00元，較上年減少112,000.00元，下降15.47%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為25輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛、公車(chē)保有量減少。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加的原因是騰沖市第一中學(xué)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛增加180,000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少原因是公車(chē)保有量比上年減少5輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2021年騰沖市教育局共納入年初預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為“鄉(xiāng)村從教20年優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)”。績(jī)效目標(biāo)：從鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上的在職教師中，遴選20名做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，給予每人2萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)金。通過(guò)表彰鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上的優(yōu)秀在職教師，大力宣傳榜樣教師、模范教師的先進(jìn)事跡，弘揚(yáng)正能量，鼓勵(lì)優(yōu)秀教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，成長(zhǎng)為人民教育家。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市教育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市教育體育局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32,968,894.66元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)派遣人員等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加16,293,312.58元，增長(zhǎng)97.71%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加207,616.00元，增加原因是非稅成本安排的辦公費(fèi)增多；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；水費(fèi)預(yù)算較上年減少3,000.00元，減少原因是參考上年實(shí)際水費(fèi)支出安排預(yù)算；電費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加原因是參考上年實(shí)際電費(fèi)支出安排預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加原因是參考上年實(shí)際電費(fèi)支出安排預(yù)算；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年增加40,000.00元，增加原因是房屋老舊需進(jìn)行維修；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年減少100,000.00元，減少原因是因疫情會(huì)議以視頻會(huì)議為主；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少20,000.00元，減少原因是因疫情影響及實(shí)施厲行節(jié)約公務(wù)接待減少；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加10,000.00元，增加原因是參考上年實(shí)際勞務(wù)費(fèi)支出安排預(yù)算；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加16,142,751.06元，增加原因是學(xué)前教師及安保勞務(wù)派遣人員增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少84.48元，減少原因是人員減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少11,500.00元，減少原因是因疫情影響及實(shí)施厲行節(jié)約減少公車(chē)支出；其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年減少9,450.00元，減少原因是人員減少公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年增加26,980.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市教育體育局部門(mén)資產(chǎn)總額2,529,536,341.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)635,183,829.32元，固定資產(chǎn)1,542,819,334.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程260,499,723.28元，無(wú)形資產(chǎn)9,769,214.87元，其他資產(chǎn)81,264,239.68元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42,777,955.30元，其中固定資產(chǎn)減少36,646,332.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛4輛，賬面原值52,800.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元；資產(chǎn)使用收入1,773,156.26元，其中出租資產(chǎn)1908平方米，資產(chǎn)出租收入1,622,145.78元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市教育體育局(匯總)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000111
