| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225038 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:50:36 |
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監(jiān)督索引號53052200336001600000
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算
公開目錄
第一部分騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校服務宗旨和職能為：實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育；實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、負責對全鎮(zhèn)中小學校、幼兒園工作進行調查研究，為上級部門對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結構、速度，并組織實施；承辦學校的設立、調整及其發(fā)展規(guī)模的審查報批工作。
2、 做好騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校黨總支的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負責騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校干部隊伍建設。按照干管權限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。
5、負責生源地信用助學貸款管理工作，生源地信用助學貸款貸后管理工作及農村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
6、指導全鎮(zhèn)教育教學改革和教育評估工作。
7、指導全鎮(zhèn)學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
8、主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管全鎮(zhèn)各類學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
9、制定全鎮(zhèn)校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全鎮(zhèn)校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質量監(jiān)督檢查。
10、負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
11、負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質量分析，不斷提高教育教學質量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
12、負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
13、負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
14、負責鎮(zhèn)政府、教體局和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制333人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制333人。在職實有295人，其中： 財政全額保障295人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員90人，其中： 離休0人，退休90人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入56,920,727.82元，其中：一般公共預算46,612,849.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,307,878.60元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加7,395,844.72元，增長14.93%，主要原因是2022年學生伙食費等納入其他收入進行預算。其中：一般公共預算減少1,776,017.6元，下降3.67%，主要原因是2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入10,307,878.60元，純增10,307,878.60元，主要原因是2022年學生伙食費等納入其他收入進行預算；上年結轉結余0元，減少1,136,016.28元，下降100%，主要原因是2022年無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入46,612,849.22元，其中:本年收入46,612,849.22元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款46,612,849.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1,776,017.6元，下降3.67%，主要原因是2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少1,776,017.6元，下降3.67%，主要原因是2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 56920727.82元，與上年對比增加7395844.72元，增長14.93%，主要原因是2022年學生伙食費等納入其他收入進行預算。財政撥款安排支出46,612,849.22元，與上年對比減少1776017.6元，下降3.67%，主要原因是2022年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少，其中：基本支出46,166,792.26元，與上年對比減少2,222,074.56元，下降4.59%，主要原因是人員經(jīng)費減少；項目支出446,056.96元，與上年對比減少689,959.32元，下降60.73%，主要原因是2022年無上年項目結轉結余；用上年結轉資金安排0元，與上年對比減少1,136,016.28元，下降100%，主要原因是2022年無上年結轉結余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學前教育2,990,541.73元，主要用于學前教育單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
2.2050202小學教育22,836,288.34元，主要用于小學教育單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
3.2050203初中教育12,460,778.99元，主要用于初中教育單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
4. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,480,994.88元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出425,000.00元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,204,020.97元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.2101103公務員醫(yī)療補助1,215,224.31元，主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出46,166,792.26元。
（1）工資和福利支出42,840,377.90元，其中：30101基本工資11,759,400.00元、30102津貼補貼8,542,812.00元、30103獎金63,000.00元、30107績效工資13,743,806.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,480,994.88元、30109職業(yè)年金繳費425,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,204,020.97元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,215,224.31元、30112其他社會保障繳費208,119.74元、30199其他工資福利支出198,000.00元。
（2）商品和服務支出3,172,350.36元，其中：30201辦公費258,675.00元、30202印刷費100,000.00元、30205水費20,000.00元、30211差旅費30,000.00元、30213維修（護）費600,000.00元、30216培訓費60,000.00元、30226勞務費1,576,000元、30228工會經(jīng)費469,725.36元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務支出34,200.00元。
（3）對個人和家庭補助支出104,064.00元，其中：30305生活補助104,064.00元。
（4）資本性支出50,000.00元，其中：31002辦公設備購置50,000.00元。
2.項目支出446,056.96元。
（1）對個人和家庭補助支出16,056.96元，其中：30305生活補助16,056.96元。
（2）資本性支出430,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建430,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額350,640.00元，其中：政府采購貨物預算350,640.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為23,750元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公車運行維護費無變化。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是公車正常使用，無須購買公車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公車運行維護費基本相同。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校資產總額78131227.84元，其中，流動資產13706023.95元，固定資產51333065.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程13092109.38元，無形資產29元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加394329.00元，其中固定資產增加394329.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市明光鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001600111
