| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225040 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:00:14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336002200000
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2、和順鎮(zhèn)中小學是農(nóng)村義務教育學校，業(yè)務和宗旨為實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：中共騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校支部委員會，辦公室、財務室、教務處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2、組織開展好學校的教學及教研工作。指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，按照國家課程標準，上齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，提高教育教學質量。
3、制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
4、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。維護教職工利益，保障教職工合法權益。
5、建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入7,824,479.62元，其中：一般公共預算6,900,792.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入923,687.42元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加1,298,360.41元，增長19.89%，主要原因是本年度財政代管的伙食費等資金納入年初預算管理以及增加了職業(yè)年金繳費預算支出。其中：一般公共預算增加506,308.56元，下降7.92%，主要原因是非稅收入預算資金增加；政府性基金增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加923,687.42元，純增923,687.42元，主要原因是財政代管的伙食費等資金本年納入年初預算管理；上年結轉結余0元，減少131,635.57元，減少100.00%，主要原因是2021年上年度結轉結余資金為1月營養(yǎng)餐資金，2022年上年度結轉資金為0元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入6,900,792.20元，其中:本年收入6,900,792.20元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,900,792.20元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加374,672.99元，增長5.74%，主要原因是本年人員增加，人員經(jīng)費隨之增長。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加506,308.56元，下降7.92%，主要原因是本年度財政代管的伙食費等資金納入年初預算管理以及增加了職業(yè)年金繳費預算支出；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出7,824,479.62元，與上年對比增加1,298,360.41元，增長19.89%，主要原因是本年財政代管的伙食費納入年初預算管理，其他支出增加。財政撥款安排支出6,900,792.20元，與上年對比增加374,672.99元，增長5.74%，主要原因是本年人員經(jīng)費增加，其中：基本支出6,770,792.20元，與上年對比增加376,308.56元，增長5.88%，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出130,000.00元，與上年對比減少1,635.57元，減少1.24%，主要原因是本年安排了2020年解決民營企業(yè)欠款補助資金130,000.00元；上年結轉資金安排0.00元，與上年對比減少131,635.57元，減少100.00%，主要原因是2021年上年度結轉結余資金為1月營養(yǎng)餐資金，2022年上年度結轉資金為0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學前教育1,030,084.77元,主要用于學前教育在職教師工資福利支出及幼兒代課教師工資、社保支出，并保證幼兒教育工作的正常運轉開支。
2.2050202小學教育4,598,249.09元，主要用于財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出616,353.28元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。
4.2080506機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58,000.00元，主要用于本年度退休教師職業(yè)年金記實支出。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療314,090.10元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.2101103公務員醫(yī)療補助284,014.96元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出6,770,792.20元。6900162.2
（1）工資和福利支出5,910,432元，其中：30101基本工資1,711,776元、30102津貼補貼1,085,880元、30103獎金6,000元、30107績效工資1,799,552元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費616,353.28元、30109職業(yè)年金繳費58,000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費314,090.10元、30111公務員醫(yī)療補助繳費284,014.96元、30112其他社會保障繳費28,765.66元、30199 其他工資福利支出6,000元。
（2）商品和服務支出824,656.20元，其中：30201辦公費80,925元、30202印刷費6,000元、30205水費6,500元、30206電費15,000元、30207郵電費3,000元，30211差旅費4,000元、30213維修（護）費70,000元、30215會議費6,000元、30216培訓費8,000元、30217公務接待費3,000元，30226勞務費515,500元、30228工會經(jīng)費65,071.20元、30299其他商品和服務支出41,660元。
（3）對個人和家庭補助支出25,074元，其中：30305生活補助25,074元。
（4）資本性支出10000，其中：31001房屋建筑物購建130,000元，31002辦公設備購置10,000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項：
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額61,000.00元，其中：政府采購貨物預算61,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3,000.00元，較上年增加3,000.00元，增加100%，增加的主要原因是上年未預算公務接待費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年公務接待費預算為3,000元，較上年增加3,000.00元，國內公務接待批次為5次，共計接待40人次。
較上年增長的原因是上年我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校部門2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，0與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位無公務用車。其中：公務用車購置費與上年持平是2021年和2022年均未預算公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我單位無公務用車，2021年和2022年均未預算公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額17547682.42元，其中，流動資產(chǎn)2972747.89元，固定資產(chǎn)14574926.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1313938.03元，其中固定資產(chǎn)減少476745.35元，流動資產(chǎn)減少837192.68。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市和順鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336002200111
