| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225046 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:17:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200100000
騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護(hù)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；組織實(shí)施管護(hù)區(qū)總體規(guī)劃，做好動(dòng)植物的保護(hù)、封山育林、營(yíng)林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2022年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即為騰沖市來鳳山管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、堅(jiān)持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責(zé)任落實(shí)、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成了本年度森林草原防滅火各項(xiàng)工作任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。
2、多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護(hù)野生動(dòng)植物資源思想，切實(shí)保護(hù)好了來鳳山森林資源安全，保障了來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3、提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4、結(jié)合工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時(shí)，還積極組織參與愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，以鞏固提升全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點(diǎn)，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習(xí)慣，切實(shí)把“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作做細(xì)做實(shí)。
5、強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢驗(yàn)工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。
6、宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認(rèn)識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績(jī)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,819,022.70元，其中：一般公共預(yù)算1,819,022.70元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年減少2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元；二是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少260,000.00元，下降100%，主要原因是比上年減少2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1,819,022.70元，其中:本年收入1,819,022.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,819,022.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1,819,022.70元，與上年對(duì)比減少319,796.16元，下降14.95%，主要原因一是比上年減少2020年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余260,000.00元；二是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出1,819,022.70元，與上年對(duì)比減少59,796.16元，下降3.18%，主要原因是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算，其中：基本支出1,569,022.70元，與上年對(duì)比減少159,796.16元，下降9.24%，主要原因是上年政府性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（18,000.00元/人·年）216,000.00元納入部門預(yù)算，本年未納入部門預(yù)算；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比增加100,000.00元，增長(zhǎng)66.67%，主要原因是將2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目（2021年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金）納入本年年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177,002.08元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療89,008.88元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73,631.44元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1,229,380.30元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費(fèi)支出。
5.2130207森林資源管理150,000.00元，主要用于來鳳山國(guó)家森林公園森林防火及森林公園日常管護(hù)、維護(hù)等方面。
6.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償100,000.00元，主要用于來鳳山省級(jí)公益林管護(hù)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,569,022.70元。
（1）工資和福利支出1,492,603.50元，其中：30101基本工資465,636.00元、31012津貼補(bǔ)貼194,688.00元、30103獎(jiǎng)金3,000.00元、30107績(jī)效工資481,939.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)177,002.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89,008.88元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73,631.44元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,698.10元。
（2）商品和服務(wù)支出76,419.20元，其中：30201辦公費(fèi)11,000.00元、30207郵電費(fèi)2,500.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,469.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出5,700.00元。
2.項(xiàng)目支出250,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出250,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30205水費(fèi)15,000.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)150,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)35,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是2022年實(shí)有在編車輛數(shù)與上年一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市來鳳山管理所2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是：我單位不涉及因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市來鳳山管理所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是2022年及上年都不涉及公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市來鳳山管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2022年實(shí)有在編車輛數(shù)與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是2022年與上年都不涉及購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是2022年實(shí)有在編車輛數(shù)與上年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額324,818.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)324,817.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少689,547.08元，其中固定資產(chǎn)減少429,547.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值80,788.88元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市來鳳山管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200100111
