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騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算公開目錄

第一部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、部門政府采購預算表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、市對下轉移支付預算表

十六、市對下轉移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務涉林企業(yè)及社會組織有關工作。

8.擬訂相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

12.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。

15.與騰沖市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。騰沖市林業(yè)和草原局負責依法可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。依法可食用陸生野生動物進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由騰沖市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（二）機構設置情況

騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)和草原工作的市政府工作部門，機構級別正科級，2019年按照《騰沖市林業(yè)和草原局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》涉及林業(yè)部分逐項推進落實深化機構改革工作，完成定職責、定機構、定編制，掛牌成立騰沖市林業(yè)和草原局。內(nèi)設基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務股、森林和草原防火股、人事股11個股室。2020年按照《騰沖市林業(yè)和草原局事業(yè)單位機構編制方案》，騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位18個，其中有10個所屬事業(yè)單位納入林草局本級核算，分別是：騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災監(jiān)測中心、騰沖市地熱火山風景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站。

（三）重點工作概述

以“加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林草總產(chǎn)值達60.81億元以上”為工作目標，全力推進林業(yè)和草原跨越發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制141人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制117人。在職實有143人，其中：財政全額保障143人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員66人，其中：離休0人，退休66人。

車輛編制15輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入37,151,853.71元，其中：一般公共預算34,059,048.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入406,836.81元，上年結轉結余2,685,968.75元。

與上年對比減少15,662,629.44元，下降29.66%，主要原因是（1）一般公共預算財政撥款增加原因是主要原因是基本工資正常晉升和社會保險增加；（2）上年結轉減少原因是項目實施推進加快，上級下達項目資金結轉減少。其中：一般公共預算增加416,706.10元，增長1.24%，主要原因是工資正常晉申和項目支出預算增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，增與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加406,836.81元，增長100%，主要原因是財政代管單位資金納入年初預算；上年結轉結余2,685,968.75元，減少16,486,172.35元，下降85.99%，主要原因是一是2021年預算安排的項目資金比上年減少，年末無財政應返還額度；二是2021年加強對項目資金的管理，積極推進項目實施，加大支出進度，提高了資金使用效率。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入36,745,016.90元，其中:本年收入34,059,048.15元，上年結轉收入2,685,968.75元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,059,048.15元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加3,102,674.85元，增長9.22%，主要原因是結轉的上年上級下達項目資金納入年初預算。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加416,706.10元，增長1.24%，主要原因是結轉的上年上級下達項目資金納入年初預算；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出37,151,853.71元，與上年對比減少15,662,629.44元，下降29.66%，主要原因是結轉的上年上級下達項目資金納入年初預算。財政撥款安排支出36,745,016.90元，與上年對比增加3,102,674.85元，增長9.22%，主要原因是結轉的上年上級下達項目資金納入年初預算,其中：基本支出25,514,048.15元，與上年對比減少2,018,293.90元，下降7.33%，主要原因是在職人員減少和壓縮一般性支出；項目支出11,230,968.75元，與上年對比增加5,120,968.75元，增長45.60%，主要原因是結轉的上年上級下達項目資金納入年初預算；用上年結轉資金安排0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施100,000.00元，主要用于項目前期費用。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,288,560.48元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出618,000.00元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療301,197.85元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療832,138.41元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。

6.2101103公務員醫(yī)療補助665,098.55元，主要用于公務員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。

7.2110401生態(tài)保護1,970,000.00元，主要用于草原方面支出。

8.2110406自然保護地30,000.00元，主要用于自然保地保護管理支出。

9.2130201行政運行22,984,952.86元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局局本級工資公務費。

10.2130205森林資源培育1,680,000.00元，主要用于全市森林撫育以及營造林項目支出。

11.2130207森林資源管理968,468.75元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出。

12.2130209森林生態(tài)效益補償92,500.00元，主要用于國家、省級公益林方面的支出。

13.2130211動植物保護94,000.00元，主要用于動植物保護管理支出。

14.2130213執(zhí)法與監(jiān)督50,000.00元，主要用于局本級林草執(zhí)法支出。

15.2130227貸款貼息390,000.00元，主要用于貸款貼息支出。16.2130234林業(yè)草原防災減災2,451,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面的支出。

17.2130237行業(yè)業(yè)務管理100,000.00元，主要用于生態(tài)工程及造林、封山育林等林業(yè)項目的調(diào)查設計、評審評估、績效評價、審計費、檢查驗收等支出，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計調(diào)查與數(shù)據(jù)分析，林木種子、種苗等林產(chǎn)品質量監(jiān)管、法律服務費、生物安全與遺傳資源管理、人才發(fā)展、宣傳等方面的支出。

18.2130299其他林業(yè)和草原支出965,400.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市，保證正常運行等方面的支出。

19.2240602森林草原防災減災163,700.00,主要用于森林防火等方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出25,514,048.15元。

（1）工資和福利支出20,369,758.03元，其中：30101基本工資6,158,964.00元、31012津貼補貼4,468,296.00元、30103獎金147,000.00元、30107績效工資4,498,243.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,288,560.48元、30109職業(yè)年金繳費618,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,133,336.26元、30111公務員醫(yī)療補助繳費665,098.55元、30112其他社會保障繳費392,259.74元。

（2）商品和服務支出2,755,670.12元，其中：30201辦公費104,059.00元、30202印刷費20,000.00元、30205水費20,000.00元、30206電費63,000.00元、30207郵電費130,000.00元、30211差旅費120,000.00元、30213維修（護）費80,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費20,000.00元、30217公務接待費45,000.00元、30226勞務費601,416.00元、30228工會經(jīng)費588,985.12元、30231公務用車運行維護費399,000.00元、30239其他交通費用347,130.00元、30299其他商品和服務支出197,080.00元。

（3）對個人和家庭補助支出2,388,620.00元，其中：30305生活補助2,388,620.00元。

2.項目支出11,230,968.75元。

（1）商品和服務支出9,170,568.75元，其中：30201辦公費358,996.00元、30202印刷費147,057.00元、30207郵電費241,000.00元、30211差旅費265,203.00元、30214租賃費64,000.00元、30215會議費55,000.00元、30216培訓費147,600.00元、30218專用材料費1,391,340.00元、30226勞務費6,146,372.75元、30227委托業(yè)務費185,000.00元、30231公務用車運行維護費169,000.00元。

（2）對個人和家庭補助支出1,796,080.00元，其中：30305 生活補助466,080.00元、30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1,330,000.00元。

（3）債務利息及費用支出55,000.00元，其中：30702國外債務付息55,000.00元。

（4）資本性支出155,400.00，其中31002辦公設備購置155,400.00元。

（5）對企業(yè)補助53,920.00元，其中：31205利息補貼53,920.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額142,100.00元，其中：政府采購貨物預算142,100.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計613,000.00元，較上年增加24,000.00元，增長4.07%，增加的主要原因是車輛老化，轄區(qū)點多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴重，因此車輛費用增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年公務接待費預算為45,000.00元，較上年減少105,000.00元，下降70.00%，國內(nèi)公務接待批次為35次，共計接待600人次。

減少的原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市委實施辦法、公務接待管理制度等，不斷加強公務接待管理；二是受疫情影響需接待次數(shù)人數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市林業(yè)和草原局本級部門2022年公務用車購置及運行維護費為568,000.00元，較上年增加129,000.00元，增長29.38%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費568,000.00元，較上年增加129,000.00元，增長29.38%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛，較上年持平。

公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是車輛老化，林區(qū)道路崎嶇，油耗高修理費用高，因此車輛費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重點項目預算績效目標

本單位無重點項目預算績效目標

（二）預算重點領域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2022年機關運行經(jīng)費安排2,755,670.12元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、 公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少268,059.78元，下降-8.87%。減少的原因是：公務費接待費預算較上年減少25,000.00元；郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算減少20,000.00元，會議費預算與上年減少30,000.00元，減少的原因是一是上級會議以視頻會議為主，參會人員次數(shù)有所減少；二是受疫情影響，組織會議次數(shù)人數(shù)減少；維修（護）費預算減少10,000.00元；培訓費預算與上年減少25,000.00元；工會經(jīng)費預算與上年減少3704.78元；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用減少24,570.00元，減少原因是在職職工減少6人。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額29,692,011.54元，其中，流動資產(chǎn)12,201,048.67元，固定資產(chǎn)16,333,704.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程373,220.00元，無形資產(chǎn)153,478.82元，其他資產(chǎn)630,560.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,980,099.32元，其中固定資產(chǎn)增加835,809.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)173項，賬面原值911,180.36元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

第二部分騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算表

具體詳見附件1：騰沖市林業(yè)和草原局(本級)2022年部門預算公開表。