| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225048 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:21:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700000
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)，下設(shè)綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2022年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲(chóng)害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無(wú)森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《森林法》、《森林法實(shí)施條例》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹(shù)種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開(kāi)展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委、市政府及相關(guān)部門安排的工作。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入5,884,823.02元，其中：一般公共預(yù)算5,733,051.27元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入25,768.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126,003.42元。
與上年對(duì)比減少3,267,307.32元，下降35.70%，主要原因一是本年在職職工退休5人，導(dǎo)致總收入預(yù)算減少，二是本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目資金比上年減少，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中：一般公共預(yù)算增減少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在職職工退休5人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是本單位經(jīng)營(yíng)收入利潤(rùn)上繳財(cái)政；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加25,768.33元，純?cè)?5,768.33元，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入本年度預(yù)算管理資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126,003.42元，是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余，減少2,985,545.61元，下降95.95%，主要原因一是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度；二是2021年加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加大支出進(jìn)度，提高了資金使用效率。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入5,733,051.27元，其中:本年收入5,733,051.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,733,051.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在職職工退休5人使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少，導(dǎo)致總收入預(yù)算減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在職職工退休5人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5,884,823.02元，與上年對(duì)比減少3,267,307.32元，下降35.70%，主要原因一是本年在職職工退休5人，導(dǎo)致總收入預(yù)算減少，二是本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目資金比上年減少，三是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。財(cái)政撥款安排支出5,733,051.27元，與上年對(duì)比減少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在職職工退休比上年預(yù)算減少5人，其中：基本支出4,813,051.27元，與上年對(duì)比減少1,027,530.04元，下降17.59%，主要原因一是在職職工減少5人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，二是本年非稅收入執(zhí)收成本安排預(yù)算比上年減少；項(xiàng)目支出920,000元，與上年對(duì)比增加720,000元，增長(zhǎng)360%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目納入本年度預(yù)算安排；其他收入25,768.33元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入本年度預(yù)算管理資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126,003.42元，是非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余，減少2,985,545.61元，下降95.95%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目不做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余處理。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出445,568.16元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出154,665.90元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療222,781.69元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助157,730.23元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
5.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,832,305.29元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)的工資及公務(wù)費(fèi)；
6.2130205森林資源培育840,000.00元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)項(xiàng)目、森林撫育、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林、特殊林木培育、林木良種補(bǔ)貼支出；
7.2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償80,000.00元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)國(guó)家級(jí)公益林林區(qū)公路維護(hù)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,813,051.27元。
（1）工資和福利支出4,113,059.39元，其中：30101基本工資1,213,884元、31012津貼補(bǔ)貼644,880元、30103獎(jiǎng)金7,500元、30107績(jī)效工資1,187,037元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)445,568.16元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)154,665.90元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)222,781.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)157,730.23元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)79,012.41元。
（2）商品和服務(wù)支出482,167.88元，其中：30201辦公費(fèi)60,455元、30206電費(fèi)50,000元、30207郵電費(fèi)25,000元、30211差旅費(fèi)55,000元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)40,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000元、30226勞務(wù)費(fèi)30,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)108,712.88元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000元、30299其他商品和服務(wù)支出13,000元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出187,824元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助187,824元。
（4）資本性支出30,000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置30,000元。
2.項(xiàng)目支出920,000元。
商品和服務(wù)支出920,000元，其中：30218專用材料費(fèi)25,056元、30226勞務(wù)費(fèi)894,944元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額101,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算95,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)100,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降20%，減少主要原因是2022年沒(méi)有用非稅收入執(zhí)收成本安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，主要原因是近年來(lái)無(wú)該項(xiàng)目預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待65人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)接待較少，本年安上年預(yù)算進(jìn)行安排年初預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降20.83%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降20.83%，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是2022年沒(méi)有用非稅收入執(zhí)收成本安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，沒(méi)有安排預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)禁公車私用。加強(qiáng)公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺(tái)賬登記。加強(qiáng)公務(wù)用車平臺(tái)管理，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行情況嚴(yán)格控制，減少公務(wù)用車行程，通過(guò)以上方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額67,858,707.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,793,926.24元，固定資產(chǎn)凈值66,064,777.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值4.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,086,283.35元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少。其中固定資產(chǎn)增加5,365,566.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值1,185.80元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)
2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700111
