| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225049 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:23:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200600000
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室、照壁潭營(yíng)林區(qū)、三草壩營(yíng)林區(qū)、羊石河營(yíng)林區(qū)、一撮香營(yíng)林區(qū)、三岔河營(yíng)林區(qū)、牛圈河營(yíng)林區(qū)、梨樹坡營(yíng)林區(qū)、當(dāng)嘎山營(yíng)林區(qū)、蜜蜂洞營(yíng)林區(qū)、江邊營(yíng)林區(qū)、沙家壩營(yíng)林區(qū)、中和營(yíng)林區(qū)。
（三）重點(diǎn)工作概述
“十四五”我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積395,812.50畝，森林覆蓋率91.8%，森林蓄積量314.4353萬(wàn)立方米。公益林面積264,334.00畝、天然林停伐管護(hù)面積為89,004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的公益林體系。
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2022年加強(qiáng)對(duì)國(guó)家級(jí)公益林和天然林防火通道維修維護(hù)，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒(méi)有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《森林法》、《森林法實(shí)施條例》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5、完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入6,084,560.58元，其中：一般公共預(yù)算5,129,050.93元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入913,172.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42,337.46元。
與上年對(duì)比減少1,044,505.63元，減少14.65%。主要原因一是2022年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利預(yù)算收入和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少；二是本年內(nèi)沒(méi)有上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,129,050.93元，比上年預(yù)算5,359,881.91元減少230,830.98元，減少4.31%，減少的原因是2022年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少；政府性基金增減為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增減為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入913,172.19元，該款項(xiàng)為財(cái)政代管資金，純?cè)?13,172.19元，主要原因?yàn)楸灸甓葘⒇?cái)政代管資金納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)42,337.46元，比上年預(yù)算1,769,184.30元減少1,726,846.84元，同比減少97.61%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)施項(xiàng)目全部被財(cái)政收回,2021年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到下年的項(xiàng)目,本年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為歷年經(jīng)營(yíng)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入5,129,050.93元，其中:本年收入5,129,050.93元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,129,050.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少230,830.98元，減少4.31%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,129,050.93元，與上年對(duì)比減少230,830.98元，減少4.31%，減少的原因是2022年退休人員增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出6,084,560.58元，與上年對(duì)比減少1,044,505.63元，下降14.65%，主要原因主要原因一是2022年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少；二是本年內(nèi)沒(méi)有上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。財(cái)政撥款安排支出5,129,050.93元其中：基本支出4,799,050.93元，與上年對(duì)比減少510,830.98元，減少9.62%，減少的原因是2021年退休人員增加，在職人員比上年減少導(dǎo)致年初預(yù)算支出減少；項(xiàng)目支出330,000.00元，與上年對(duì)比增加280,000.00元，增178.50%，主要原因是財(cái)政將上年收回部分項(xiàng)目資金安排到本年，其中：安排騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2020年梨樹坡管護(hù)房建設(shè)專項(xiàng)資金140,000.00，；安排2020年國(guó)家森林撫育補(bǔ)助資金190,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
1、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)133,652.88元。主要用于單位離退休人員基本工資。
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出437,759.84元。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出51,753.55元。主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療231,143.71元。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助161,352.80元。主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6、2110501森林管護(hù)140,000.00元。主要用于2020年蘇江國(guó)有林場(chǎng)梨樹坡管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目。
7、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,783,388.15元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)支出。
8、2130205森林資源培育190,000.00元，主要用于蘇江國(guó)有林場(chǎng)2020年國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于
1、基本支出4,799,050.93元。
（1）工資福利支出4059083.77元，其中：30101基本工資1,320,344.88元、30102津貼補(bǔ)貼640,560.00元、30103獎(jiǎng)金6,000.00元、30107績(jī)效工資1,169,747.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)437,759.84元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)51,753.55元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)231,143.71元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)161,352.80元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)40,421.99元。
（2）商品和服務(wù)支出523，007.16元，其中：30201辦公費(fèi)30,375.00元、30205水費(fèi)2,000元、30206電費(fèi)55,704.00元、30207郵電費(fèi)34,296.00元、30211 差旅費(fèi)94,080.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)106,782.16元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)148,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出41,020.00元。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助185,040.00元，其中：30302退休費(fèi)6,000.00元、30305生活補(bǔ)助179,040.00元。
（4）資本性支出31,920.00元，其中31003專用設(shè)備購(gòu)置31,920.00元。
2、項(xiàng)目支出330,000.00元。主要用于：
(1)商品和服務(wù)支出190,000.00元，其中30226勞務(wù)費(fèi)190,000.00元。
(2)資本性支出（基本建設(shè)）140,000.00元，其中30901房屋建筑物構(gòu)建140,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額35,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35,800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)148,750.00元，比上年增53,750.00元，增長(zhǎng)56.58%增長(zhǎng)主要原因是2021年財(cái)政撥付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不足，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未結(jié)算，需納入2022年預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為148,750.00元，比上年增53,750.00元，增長(zhǎng)56.58%，增長(zhǎng)主要原因是2021年財(cái)政撥付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不足，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未結(jié)算，需納入2022年預(yù)算，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)148,750.00元，比上年增53,750.00元，增長(zhǎng)56.58%，增長(zhǎng)主要原因是2021年財(cái)政撥付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不足，部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未結(jié)算，需納入2022年預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位不涉及部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位不涉及預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額57,887,676.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,650,398.63元，固定資產(chǎn)凈值52,977,662.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,177,176.60元，無(wú)形資產(chǎn)82,438.26元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-2,421,444.02元，其中固定資產(chǎn)增加-828,790.65元，減少原因?yàn)橛?jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200600111
