| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0225050 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:25:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200400000
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.編制年度土地收購(gòu)儲(chǔ)備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購(gòu)儲(chǔ)備土地。
2.經(jīng)營(yíng)和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無(wú)主土地及其他土地。
3.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
4.對(duì)收購(gòu)儲(chǔ)備的土地組織預(yù)出讓。
5.籌集、運(yùn)作、管理土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金和預(yù)出讓資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收購(gòu)儲(chǔ)備股、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)股、財(cái)務(wù)股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年重點(diǎn)工作：一是要及時(shí)完成未達(dá)到“凈地”出讓的已供應(yīng)土地項(xiàng)目的土地征遷工作，2018—2020年涉及項(xiàng)目21個(gè)，未征地面積2785.2畝，預(yù)計(jì)征地所需資金32181.5萬(wàn)元；二是要完成好2022年計(jì)劃新增2500畝儲(chǔ)備土地收儲(chǔ)工作，需求資金53885萬(wàn)元，其中：農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收資金18630萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)征遷補(bǔ)償安置資金26755萬(wàn)元，土地收回、收購(gòu)等資金8500萬(wàn)元。三是加大儲(chǔ)備土地前期開(kāi)發(fā)。扎實(shí)推進(jìn)土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目和以市土地收儲(chǔ)中心作為項(xiàng)目實(shí)施主體的項(xiàng)目，多渠道籌措資金，加大儲(chǔ)備土地前期開(kāi)發(fā)，提升水電路等基礎(chǔ)設(shè)施配套水平和地塊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提升土地價(jià)值。四是做好土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目及以土地收儲(chǔ)中心為實(shí)施主體的建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管，切實(shí)履行項(xiàng)目法人職責(zé)，嚴(yán)格項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目如期高質(zhì)量完成。五是積極做好土地價(jià)款欠款催收工作。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，積極協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)，按時(shí)足額交清土地價(jià)款。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中:財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中:離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1548324399.62元，其中：一般公共預(yù)算1454203.13元，政府性基金124230000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入484830.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422155365.63元。
與上年對(duì)比減少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地價(jià)款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對(duì)啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個(gè)滿(mǎn)足土地成本清算的土地出讓項(xiàng)目進(jìn)行了成本清算，將涉及原計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費(fèi)用進(jìn)行了攤銷(xiāo)并對(duì)存量資金進(jìn)行盤(pán)活，將部分閑置的存量資金繳入國(guó)庫(kù)并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應(yīng)的減少了2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)列入的年初預(yù)算數(shù)；二是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預(yù)算數(shù)；三是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共預(yù)算收入安排200000.00元項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此安排，年初預(yù)算減少200000.00萬(wàn)元；二是2022年財(cái)政不再安排政府性績(jī)效工資，年初預(yù)算減少144000.00元；三是2021年度一名職工調(diào)出，相應(yīng)的工資福利支出和公務(wù)費(fèi)支出預(yù)算減少107653.35元。政府性基金減少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算收入預(yù)算減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加484830.86元，純?cè)?84830.86元，主要原因是按要求2022年度財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1422155365.63元，減少790300233.32元，下降35.72%，主要原因是：2021年度加大了地價(jià)款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對(duì)啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個(gè)滿(mǎn)足土地成本清算的土地出讓項(xiàng)目進(jìn)行了成本清算，將涉及原計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費(fèi)用進(jìn)行了攤銷(xiāo)；二是盤(pán)活了存量資金，將部分閑置的存量資金繳入國(guó)庫(kù)并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1547839568.76元，其中:本年收入125684203.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1422155365.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1454203.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款124230000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預(yù)算數(shù)；二是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共預(yù)算收入安排200000.00元項(xiàng)目資金，本年度無(wú)此安排，年初預(yù)算減少200000.00萬(wàn)元；二是2022年財(cái)政不再安排政府性績(jī)效工資，年初預(yù)算減少144000.00元；三是2021年度一名職工調(diào)出，相應(yīng)的工資福利支出和公務(wù)費(fèi)支出預(yù)算減少107653.35元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算收入預(yù)算減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出1548324399.62元，與上年對(duì)比減少減少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地價(jià)款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對(duì)啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個(gè)滿(mǎn)足土地成本清算的土地出讓項(xiàng)目進(jìn)行了成本清算，將涉及原計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費(fèi)用進(jìn)行了攤銷(xiāo)并對(duì)存量資金進(jìn)行盤(pán)活，將部分閑置的存量資金繳入國(guó)庫(kù)并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應(yīng)的減少了應(yīng)列入支出預(yù)算的2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)；二是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預(yù)算數(shù)；三是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算支出數(shù)減少。財(cái)政撥款安排支出1548324399.62元，與上年對(duì)比減少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名職工調(diào)出，減少了工資福利支出預(yù)算數(shù)；二是由于受疫情和市場(chǎng)大環(huán)境的影響，土地出讓預(yù)算大幅下降，相應(yīng)的土地收儲(chǔ)收本預(yù)算支出減少。其中：基本支出1454203.13元，與上年對(duì)比減少251753.35元，下降14.76%，主要原因是：一是2022年財(cái)政不再安排政府性績(jī)效工資，年初預(yù)算減少144000.00元；二是2021年度一名職工調(diào)出，相應(yīng)的工資福利支出和公務(wù)費(fèi)支出預(yù)算減少107653.35。項(xiàng)目支出1546385365.63元，與上年對(duì)比減少1097770233.32元，下降41.52%，主要原因是:2021年度加大了地價(jià)款尾款的催收及土地征遷工作的力度，對(duì)啟迪科技、華僑城、荷花灣幾個(gè)滿(mǎn)足土地成本清算的土地出讓項(xiàng)目進(jìn)行了成本清算，將涉及原計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的成本費(fèi)用進(jìn)行了攤銷(xiāo)并對(duì)存量資金進(jìn)行盤(pán)活，將部分閑置的存量資金繳入國(guó)庫(kù)并沖減了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，有效減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，相應(yīng)的減少了應(yīng)列入支出預(yù)算的2022年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排1422155365.63元，與上年對(duì)比790300233.32元，減少35.72%，主要原因是2021年度對(duì)滿(mǎn)足土地成本清算條件的土地出讓項(xiàng)目進(jìn)行了清算攤銷(xiāo)了原記入年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的成本費(fèi)用，減少了年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，相應(yīng)的減少了用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算支出數(shù)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165914.88元，其中：基本支出165914.88元，主要用于繳納單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療80888.22元，基本支出80888.22元，主要用于繳納單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36198.72元，基本支出36198.72元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)36031710.26元，其中，項(xiàng)目支出36031710.26元，主要用于2021年美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目19950000.00元，西山壩道路建設(shè)工程項(xiàng)目16081710.26元。
5.2200150事業(yè)運(yùn)行1171201.31元，其中，基本支出1171201.31元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1080207.元，公用經(jīng)費(fèi)支出90993.56元。
6.2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出539362011.86元，其中，項(xiàng)目支出539362011.86元，主要用于土地征遷費(fèi)用。
7.2120802土地開(kāi)發(fā)支出669451643.51元，其中，項(xiàng)目支出669451643.51元，主要用于土地開(kāi)發(fā)費(fèi)用。
8.2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1540000.00元，其中，項(xiàng)目支出1540000.00元，主要用于土地收儲(chǔ)機(jī)構(gòu)的支出。
9.2121501征地和拆遷補(bǔ)償支出160000000.00元，其中，項(xiàng)目支出160000000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲(chǔ)備項(xiàng)目土地征遷費(fèi)用。
10.2121502土地開(kāi)發(fā)支出140000000.00元，其中，項(xiàng)目支出140000000.00元，主要用于曲石小江流域土地儲(chǔ)備項(xiàng)目土地開(kāi)發(fā)費(fèi)用。
11.2299999其他支出484830.86元，其中，行政代管工會(huì)經(jīng)費(fèi)13720.76元，主要用于工會(huì)會(huì)員各項(xiàng)活動(dòng)支出；單位資金471110.10元，主要用于彌補(bǔ)單位公用經(jīng)費(fèi)不足。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出1454203.13元。
（1）工資和福利支出1363209.57元，其中：30101基本工資438480.00元、31012津貼補(bǔ)貼180000.00元、30103獎(jiǎng)金3000.00元、30107績(jī)效工資451488.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)165914.88元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)80888.22元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)36198.72元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7239.75元。
（2）商品和服務(wù)支出90933.56元，其中：30201辦公費(fèi)14825.00元、30207郵電費(fèi)5000.00元、30211差旅費(fèi)4000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2300.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)17368.56元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元。
2.項(xiàng)目支出1546385365.63元。
（1）商品和服務(wù)支出1540000.00元，其中：30201辦公費(fèi)1540000.00元。
（2）其他資本性支出1544845365.63元，其中：31009土地補(bǔ)償122730000.00元、30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1422115365.63元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2284000.000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2220000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49800.00元，與上年持平。與上年持平的主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，量入為出，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平,共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是我部門(mén)屬基層單位，基本不涉及因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)，因此未做此項(xiàng)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2300.00元，與上年持平，預(yù)計(jì)共計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，預(yù)計(jì)接待29人次。
與上年持平的原因是2022年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為47500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年持平。預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是我部門(mén)近兩年都沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，因此公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算都為0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
該項(xiàng)本單位不涉及。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額1422806511.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1422600196.49元，固定資產(chǎn)（凈值）206315.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少793404919.63元，其中固定資產(chǎn)增加16800.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少793421719.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200400111
