| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225051 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:28:00 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應急管理局2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市應急管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市應急管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市應急管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災害等應急救援力量建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理騰沖市應急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應用和信息化建設工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市應急管理局設1個政治部，1個事業(yè)單位應急救援大隊,12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、應急指揮中心、風險監(jiān)測和綜合救災減災股、火災救援管理股、水旱和地質(zhì)災害救援管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊、政策法規(guī)和科技信息股、裝備財務股。
（三）重點工作概述
學習貫徹習近平總書記關于應急管理和安全生產(chǎn)重要論述，增強抓好應急管理和安全生產(chǎn)的責任感和緊迫感，提升防范能力，強化宣傳教育，認真謀劃應急管理“十四五”規(guī)劃編制，推進應急管理工作取得新成效。
一是做到責權(quán)并重，嚴格落實應急管理責任。全面提高突發(fā)事件聯(lián)動應對能力，切實修訂完善相關應急預案，推進應急管理體制機制建設。健全完善應急聯(lián)動制度，建立各應急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應急資源配置，提高應急效率，形成防范應對突發(fā)事件的強大合力，形成“反應靈敏、指揮統(tǒng)一、責任明確”的整體應急機制。組織、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關單位負責人、專家和應急隊伍參與應急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動工作網(wǎng)絡，制定完善應急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄重點部位、環(huán)節(jié)，反復督促檢查，一抓到底，嚴防死守，杜絕隱患。
二是實施協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強應急管理各項保障。積極協(xié)調(diào)聯(lián)系財政部門強化應急救援資金保障，強化應急物資儲備，做好區(qū)域內(nèi)應急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導各相關聯(lián)動單位做好針對性生產(chǎn)、儲存保障準備。以消防救援大隊和森林消防中隊、應急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實施好相關應急救援處置工作。著力加強對地震、地質(zhì)災害、森林火災、民房火災、環(huán)境污染、反暴防恐等災害（事件）的聯(lián)動應急處置。
三是增強防范意識，抓實綜合防災減災救災。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災部門進一步健全完善應急管理和防災減災救災各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機制，著力抓好森林草原火災撲救、民房消防火災防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質(zhì)災害防范、抗震救災和物資儲備等工作，全面組織抓好應急救援實戰(zhàn)演練，注意總結(jié)評估演練情況和經(jīng)驗，查找不足和問題。抓實全市防災減災救災等工作，做好應急救援處置等各項準備工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。抓好全市第一次自然災害綜合風險普查工作的牽頭匯總工作。
四是提升保障能力，強化應急值守信息報送。切實健全完善應急值守工作制度，全面明確應急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，統(tǒng)一口徑、及時準確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
五是提升監(jiān)管水平，統(tǒng)籌謀劃綜合安全生產(chǎn)。深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。深入實施推進抓好全市安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅各項工作，著力抓好全市非煤礦山，危險化學品和煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)和重點項目建設安全監(jiān)管，提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進落實政府安全生產(chǎn)主體責任，督促指導生產(chǎn)經(jīng)營單位企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責任，推進企業(yè)實現(xiàn)本質(zhì)安全。充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調(diào)作用，突出重點行業(yè)領域安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，加強全市應急管理和綜合安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，堅決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制7輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入16,470,546.25元，其中：一般公共預算15,712,860.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入757,685.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少11,200,173.18元，下降40.48%，主要原因是上年有項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；人員經(jīng)費減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費減少96,619.44元；項目經(jīng)費減少868,940.00元。其中：一般公共預算減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，森林火災撲救應急處置補助資金減少100,000.00元,購置應急救援服、防火服及被褥補助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設專項資金減少100,000.00元，騰沖市應急救援綜合演練補助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災應急物資儲備管理費專項資金減少110,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加757,685.29元，純增757,685.29元，主要原因是單位收到的物資采購保證金、食堂飯卡收入、出差繳納伙食費等往來款納入2022年預算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少9,803,108.29元，下降100%，主要原因是上年有項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入15,712,860.96元，其中:本年收入15,712,860.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,712,860.96元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是人員經(jīng)費減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費減少96,619.44元；項目經(jīng)費減少868,940.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，森林火災撲救應急處置補助資金減少100,000.00元,購置應急救援服、防火服及被褥補助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設專項資金減少100,000.00元，騰沖市應急救援綜合演練補助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災應急物資儲備管理費專項資金減少110,000.00元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出16,470,546.25元，與上年對比減少11,200,173.18元，下降40.48%，主要原因是上年有項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；人員經(jīng)費減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費減少96,619.44元；項目經(jīng)費減少868,940.00元。財政撥款安排支出15,712,860.96元，與上年對比減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，森林火災撲救應急處置補助資金減少100,000.00元,購置應急救援服、防火服及被褥補助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設專項資金減少100,000.00元，騰沖市應急救援綜合演練補助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災應急物資儲備管理費專項資金減少110,000.00元。其中：基本支出12,967,860.96元，與上年對比減少1,285,810.18元，下降9.02%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少；項目支出2,745,000.00元，與上年對比減少868,940.00元，下降24.04%，主要原因是森林火災撲救應急處置補助資金減少100,000.00元,購置應急救援服、防火服及被褥補助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設專項資金減少100,000.00元，騰沖市應急救援綜合演練補助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災應急物資儲備管理費專項資金減少110,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出885,353.28元。主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出90,000元。主要用于疫情防控應急物資拉運裝卸費。
3.2101101行政單位醫(yī)療349,958.17元。主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療80,573.18元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
5.2101103公務員醫(yī)療補助203,476.23元。主要用于在職及退休職工公務員醫(yī)療補助繳費。
6.2240101行政運行5,975,757.27元。主要用于人員經(jīng)費支出5,014,128.35元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出961,628.92元。
7.2240150事業(yè)運行3,972,742.83元。主要用于人員經(jīng)費支出3,541,539.07元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出431,203.76元。
8.2240199其他應急管理支出1,500,000元。主要用于人員經(jīng)費支出合同制隊員住房公積金240,000元,合同制隊員單位補助工資13,500元，職工意外傷害險60,000元，殘疾人就業(yè)保障金65,000元，職工體檢費65,000元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出908,000元。
9.2240699其他自然災害防治支出200,000元。主要用于火災救助資金支出。
10.2240703自然災害救災補助800,000元。主要用于自然災害救助資金200,000元，應急救災物資采購600,000元。
11.2249999其他災害防治及應急管理支出1,655,000元。主要用于農(nóng)村民房災害保險政府補助1,455,000元，防汛抗旱、地質(zhì)災害應急應急處置200,000元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出12,967,860.96元。
（1）工資和福利支出10,667,028.28元，其中：30101基本工資2,056,104.00元、31012津貼補貼3,395,316.00元、30103獎金153,936.00元、30107績效工資476,802.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費885,353.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費430,531.35元、30111公務員醫(yī)療補助繳費203,476.23元、30112其他社會保障繳費86,257.10元、30199其他工資福利支出2,979,252.32元。
（2）商品和服務支出2,186,932.68元，其中：30201辦公費165,500.00元、30202印刷費80,000.00元、30205水費18,000.00元、30206電費73,071.36元、30207郵電費50,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30213維修（護）費10,000.00元、30215會議費5,000.00元、30216培訓費50,000.00元、30217公務接待費30,000.00元、30226勞務費108,000.00元、30227委托業(yè)務費283,600.00元、30228工會經(jīng)費202,676.32元、30231公務用車運行維護費196,000.00元、30239其他交通費用693,660.00元、30299其他商品和服務支出121,425.00元。
（3）資本性支出113,900元，其中：31002辦公設備購置110,900.00元、31003專用設備購置3,000.00元。
2.項目支出2,745,000.00元。
（1）商品和服務支出1,745,000.00元，其中：30211差旅費10,000.00元、30214租賃費25,000.00元、30226勞務費65,000.00元、30227委托業(yè)務費1,455,000.00元、30299其他商品和服務支出190,000.00元。
（2）對個人和家庭補助支出400,000.00元，其中：30306救濟費400,000.00元。
（3）資本性支出600,000.00元，其中：31008物資儲備600,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目18個，政府采購預算總額1,917,500.00元，其中：政府采購貨物預算131,900.00元、政府采購服務預算1,785,600.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計226,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降9.96%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴控“三公”經(jīng)費支出，嚴格公務接待及公務用車使用審批，嚴控公務接待費用、公務用車費用，因此今年安排減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應急管理局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無此項目預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市應急管理局部門2022年公務接待費預算為30,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為110次，共計接待420人次。
與上年持平的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格控制公務接待范圍，使其保持與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市應急管理局部門2022年公務用車購置及運行維護費為196,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降11.31%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費196,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降11.31%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴格公務用車使用審批，嚴控公務用車費用，因此今年安排減少。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是年來無公務用車購置費預算支出；公務用車運行維護費上年減少的原因是我單位4輛消防水車頻率不高，為認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，本年度壓減消防水車的費用，因此今年安排減少。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
重點預算項目1個，項目名稱為民房災害保險專項資金，預算安排資金1,455,000.00元，項目績效年度目標為：為全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶口常住居民的生活住房（即正房）進行農(nóng)村民房災害保險投保。
項目績效目標為：
1.產(chǎn)出指標：救助受災困難群眾70000人；救助標注90.00元/人；救助時間根據(jù)具體救助類別，按國家相關規(guī)定時限執(zhí)行；投入資金100.00萬元。
2.效益指標：通過實施救助幫助受災群眾盡快恢復正常生產(chǎn)生活，促進災區(qū)經(jīng)濟社會恢復正常。幫助受災群眾克服基本生活困難，保障受災群眾基本生活。實施有效救助，維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標：救助滿意度≧95%；投訴率≦0.1%
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市應急管理局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局部門2022年機關運行經(jīng)費安排2,300,832.68元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、水費、電費、郵電費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關運行經(jīng)費較上年預算減少96,619.44元，下降4.03%。減少的原因是：辦公費預算較上年減少193,460.00元，減少原因是厲行節(jié)約壓減辦公經(jīng)費支出；印刷費較上年增加50,000.00元，增加原因是本年增加全國第一次自然災害風險普查項目，需要印制風險普查材料；水費較上年增加12,000.00元，增加原因是應急救援大隊原與市林草局共用水表，現(xiàn)水表分開核算；電費較上年增加41,071.36元，增加原因是上年電費預算不足欠繳電費21,071.36元；郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算較上年減少30,000.00元，減少的原因是因疫情防控上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預算較上年減少25,000.00元,減少的原因是本年無大型修繕計劃；會議費預算較上年減少5,000.00元，減少原因是厲行節(jié)約精減會議；培訓費預算較上年減少60,000.00元，減少原因是本年度培訓計劃減少；公務接待費預算與上年持平無變化；勞務費預算較上年減少52,000.00元，減少原因是財力不足減少支出；委托業(yè)務費預算較上年增加13,600.00元,增加原因是上年未支付保安服務費13,600.00元；工會經(jīng)費預算較上年減少3,310.80元，減少原因是上年工會會員減少3人；公務用車運行維護費預算較上年減少25,000.00元，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴格公務用車使用審批，嚴控公務用車費用，因此今年安排減少；其他交通費用較上年增加71,460.00元，增加原因是增加疫情防控拉運應急物資皮卡車租賃費；其他商品和服務支出減少4,850.00元，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市應急管理局部門資產(chǎn)總額14,630,260.05元，其中，流動資產(chǎn)4,907,685.29元，固定資產(chǎn)9,722,573.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,432,779.35元，其中固定資產(chǎn)減少644,147.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市應急管理局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市應急管理局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200500111
