| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225052 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:32:10 |
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監(jiān)督索引號53052200324100000
騰沖市檔案局2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市檔案局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市檔案局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市檔案局2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關規(guī)定，依法接收全市各級黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位到期應進館檔案資料；負責征集整理民間組織和社會各界人士捐贈的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
2.負責館藏檔案的編研和開發(fā)利用工作。
3.負責館藏檔案資料和全市各級黨政機關、人民團體、企事業(yè)單位進館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護，維護檔案的完整和安全。
4.負責對社會各界查閱利用檔案資料提供服務。
5.負責館藏檔案信息化建設工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、檔案管理利用股、征集編研股、檔案信息化建設管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)深入貫徹落實習近平總書記對檔案工作重要批示精神，增強做好檔案工作的責任感、使命感，在騰沖聚力推進“一城、一兵、一區(qū)”過程中提供檔案服務，積極發(fā)揮檔案工作在經(jīng)濟社會發(fā)展中的基礎性作用。二是全面履行檔案管理法定職責，認真落實《“十四五”騰沖市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布實施，加強《檔案法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法》的貫徹落實，加強檔案行政執(zhí)法檢查力度，督促好機關事業(yè)單位檔案到期應移交檔案的職責，做好綜合檔案館業(yè)務建設評價，繼續(xù)抓實檔案管理規(guī)范化認定及復查工作，做好全市檔案業(yè)務培訓，組織開展好檔案法制宣傳。三是加強對重點工程、重大活動、重大項目檔案監(jiān)督指導管理工作，積極介入騰沖跨越發(fā)展。四是加強檔案安全管理，確保檔案實體安全。五是認真做好檔案資源開發(fā)，做好疫情防控、文明城市創(chuàng)建等檔案的專項接收，做好查閱利用服務和地方特色檔案征集。六是加強檔案信息化建設，持續(xù)開展館藏檔案數(shù)字化掃描工作。七是全力做好檔案館建設項目掃尾工作，確保2022年投入使用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2217233.93元，其中：一般公共預算2207413.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9820.29元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共預算撥款項目收入減少。其中：一般公共預算減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費、國家綜合檔案館建設補助經(jīng)費項目收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加9820.29元，純增9820.29元，主要原因是根據(jù)政府會計制度和財政相關要求，財政代管資金做其他收入納入預算管理，所以其他收入增加；上年結轉結余0元，增減0元，本年和上年均無上年結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2207413.64元，其中:本年收入2207413.64元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2207413.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是一般公共預算撥款項目收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費、國家綜合檔案館建設補助經(jīng)費項目收入減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2217233.93元，與上年對比減少1610852.82元，下降42.08%，主要原因是一般公共預算撥款項目支出減少。財政撥款安排支出2207413.64元，與上年對比減少1620673.11元，下降42.34%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費、國家綜合檔案館建設補助經(jīng)費項目支出減少，其中：基本支出597413.64元，與上年對比增加49326.89元，增長9%，主要原因是2022年預算人數(shù)比2021年增加1人，導致人員經(jīng)費增加；項目支出1610000.00元，與上年對比減少1670000.00元，下降50.91%，主要原因是館藏檔案掃描經(jīng)費、國家綜合檔案館建設補助經(jīng)費項目支出減少；用上年結轉資金安排0元，增減0元，本年和上年均無用上年結轉資金安排支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2012601行政運行483841.23元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、臨時工工資、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費380800.11元，辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等公用經(jīng)費103041.12元。
2.2012604檔案館250000.00元。主要用于館藏檔案維護經(jīng)費150000.00元，館藏檔案掃描經(jīng)費100000.00元。
3.2012699其他檔案事務支出1360000.00元。主要用于綜合檔案館安全監(jiān)控系統(tǒng)采購60000.00元，綜合檔案館辦公設備采購100000.00元，綜合檔案館檔案密集架采購200000.00元，綜合檔案館建設補助經(jīng)費1000000.00元。
4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54286.24元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
5.2101101行政單位醫(yī)療9498.74元。主要用于在職參公管理事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療18117.11元。主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
7.2101103公務員醫(yī)療補助31670.32元。主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費。
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出597413.64元。
（1）工資和福利支出494372.52元，其中：30101基本工資127596.00元、30102津貼補貼115332.00元、30103獎金3689.00元、30107績效工資112660.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54286.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費27615.85元、30111公務員醫(yī)療補助繳費31670.32元、30112其他社會保障繳費2323.11元、30199其他工資福利支出19200.00元。
（2）商品和服務支出103041.12元，其中：30201辦公費2375.00元、30205水費1000.00元、30206電費2125.00元、30207郵電費1000.00元、30211差旅費1000.00元、30217公務接待費2000.00元、30218專用材料費48000.00元、30228工會經(jīng)費5811.12元、30231公務用車運行維護費28500.00元、30239其他交通費用8190.00元、30299其他商品和服務支出3040.00元。
2.項目支出1610000.00元。
（1）商品和服務支出226800.00元，其中：30201辦公費126800.00元、30226勞務費100000.00元。
（2）資本性支出（基本建設）1000000.00元，其中，30901房屋建筑物購建1000000.00元。
（3）資本性支出383200.00元，其中：31002辦公設備購置383200.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額151700.00元，其中：政府采購貨物預算151700.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市檔案局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30500.00元，較上年增加2000.00元，增長7.02%，增加主要原因是上年沒有預算公務接待費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市檔案局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費
騰沖市檔案局2022年公務接待費預算為2000.00元，較上年增加2000.00元，增長100%，國內公務接待批次為5次，共計接待20人次。
增加原因是上年沒有預算公務接待費，2022年根據(jù)工作需要，預計將發(fā)生公務接待5批次、20人次，所以預算了2000.00元公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市檔案局2022年公務用車購置及運行維護費為28500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是自公車改革以來，本單位一直保留1輛公務用車無變動，且2022年無計劃新購車輛，每年支出基本均衡，所以公務用車購置及運行維護費預算數(shù)與上年持平。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無公務用車購置情況；公務用車運行維護費與上年持平的原因是自公車改革以來，本單位一直保留1輛公務用車無變動，每年支出基本均衡。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市檔案局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市檔案局2022年機關運行經(jīng)費安排103041.12元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、水電費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少20581.08元，下降16.65%。減少的原因是：辦公費預算較上年減少5795.00元；水費預算較上年增加500.00元，增加原因是本年經(jīng)費細化預算水費比上年增加；電費預算較上年增加1625.00元，增加原因是本年經(jīng)費細化預算電費比上年增加；郵電費預算較上年增加625.00元，增加原因是本年經(jīng)費細化預算郵電費比上年增加；差旅費與上年持平無變化；公務接待費預算較上年增加2000.00元，增加原因是上年沒有預算公務接待費，2022年根據(jù)工作需要，預計將發(fā)生公務接待費2000.00元；專用材料費較上年減少24000.00元，減少原因是2022年預計檔案用品用量減少；工會經(jīng)費預算較上年增加1423.92元，增加原因是工會預算計提基數(shù)（工資福利支出）增加，所以工會經(jīng)費預算增加；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用預算與上年持平無變化；其他商品和服務支出增加3040.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市檔案局資產(chǎn)總額10381388.83元，其中，流動資產(chǎn)2820.29元，固定資產(chǎn)2007485.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程8355193.76元，無形資產(chǎn)15888.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加880171.22元，其中，流動資產(chǎn)減少5259.02元，固定資產(chǎn)減少110236.44元（計提折舊），在建工程增加1000000.00元，無形資產(chǎn)減少4333.32元（計提折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市檔案局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市檔案局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200324100111
