| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225053 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 17:44:00 |
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監(jiān)督索引號53052203200200800000
騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)對騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室；
1、辦公室
負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、組織保障、人事檔案、來電來訪、規(guī)章制度等各項(xiàng)工作。
2、財(cái)務(wù)室
負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行管理、資金預(yù)決算、工資審核審批、財(cái)務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)等工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)騰沖市范圍內(nèi)草原的監(jiān)測與管理，草原與草食畜平衡的技術(shù)指導(dǎo)，草原生態(tài)保護(hù)（草原生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)、生物多樣性的維護(hù)、水土流失的綜合治理），以及草原生態(tài)建設(shè)和合理利用的公益性科普宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)定期對騰沖市范圍內(nèi)草原資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、研究和等級評定；騰沖市草原樣地樣方調(diào)查，草地資源清查及騰沖市國有芹菜塘牧場的日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原基本狀況的動態(tài)監(jiān)測，為市政府和部門提供動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警信息服務(wù)，草原保護(hù)管理中矛盾糾紛的調(diào)查、取證及排查工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中:財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入1248255.29元，其中：一般公共預(yù)算1242002.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6253.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少143596.91元，減少10.32%，主要原因是上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及本年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少所致。其中：一般公共預(yù)算增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理,年度人員工資調(diào)整,往來款資金納入年度預(yù)算導(dǎo)致預(yù)算收入一般公共預(yù)算增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加6253.01元，純增6253.01元，主要原因是財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少678428.7元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少，年末無財(cái)政應(yīng)返還額度。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入1242002.28元，其中:本年收入1242002.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1242002.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增長528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理、年度人員工資調(diào)整、往來款資金納入年度預(yù)算導(dǎo)致預(yù)算收入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入年度預(yù)算管理、年度人員工資調(diào)整、往來款資金納入年度預(yù)算導(dǎo)致預(yù)算收入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是本單位近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1248255.29元，與上年對比減少143596.91元，下降10.32%，主要原因是年度項(xiàng)目資金預(yù)算減少。財(cái)政撥款安排支出1242002.28元，與上年對比增加528578.78元，增長74.09%，主要原因是年度調(diào)整人員工資增加,年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算，往來款資金納入年度預(yù)算導(dǎo)致預(yù)算支出增加；其中：基本支出972002.28元，與上年對比增加308578.78元，增長46.51%，主要原因是年度調(diào)整人員工資及往來款資金納入年度預(yù)算導(dǎo)致同比增加；項(xiàng)目支出270000.00元，與上年對比增長220000.00元，增長540%，主要原因是2022年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年增多，導(dǎo)致同比增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出80912.96元。主要用于本單位2022年在職人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位配套繳費(fèi)。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療41912.42元。主要用于本單位2022年在職人員基本醫(yī)療保險單位配套繳費(fèi)。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42288.49元。主要用于本單位2022年在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位配套繳費(fèi)。
4.2110401生態(tài)保護(hù)270000.00元。主要用于草種基地建設(shè)及草原監(jiān)測統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)保障。
5.2130204事業(yè)運(yùn)行806888.41元。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出552983.65元、公用運(yùn)轉(zhuǎn)類支出253904.76元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出972002.28元。
（1）工資和福利支出698585.52元，其中：30101基本工資218616.00元、31012津貼補(bǔ)貼90000.00元、30107績效工資212090.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)80912.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)41912.42元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42288.49元、30112其他社會保障繳費(fèi)9565.65元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3200.00元。
（2）商品和服務(wù)支出253904.76元，其中：30201辦公費(fèi)27625.00元、30202印刷費(fèi)1250.00元、30205水費(fèi)400.00元、30206電費(fèi)600.00元、30207郵電費(fèi)300.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)19549.76元、30299其他商品和服務(wù)支出4180.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出19512.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助19512.00元。
2.項(xiàng)目支出270000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出270000.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)40000.00元、3022委托業(yè)務(wù)費(fèi)230000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
該項(xiàng)本單位無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長與上年持平，增加與上年持平的主要原因是本單位未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預(yù)算因公出國（境）的費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是我單位沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)的費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年增加0持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位沒有預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
該項(xiàng)本單位不涉及。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市草原監(jiān)督管理所部門資產(chǎn)總額157767.75元，其中，流動資產(chǎn)6253.01元，固定資產(chǎn)151513.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市草原監(jiān)督管理所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200800111
