| 索引號 | 01526030-7-/2022-0227001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-27 15:06:30 |
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監(jiān)督索引號53052200263100000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務(wù)預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌推進實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進中的重大事項和重大問題。
（2）貫徹執(zhí)行中央和省、市定點幫扶決策部署，嚴格落實“三掛三包三同責”工作機制，按照“六盯六確保”的進村入戶工作方法，指導好市級掛聯(lián)單位定點幫扶工作，抓好全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的落實；負責保山市、騰沖市市級聯(lián)席會議議定事項及涉及“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作落實情況的督辦；負責“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊員的選派管理考核工作。
(3)負責政府救助平臺的培訓推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對申請事項進行適時監(jiān)測、適時督辦。及時收集反饋存在返貧致貧風險疑似對象，指導鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測對象識別工作，及時更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
(4)負責做好全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導檢查工作；負責督導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實上級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實情況，做好進度收集、統(tǒng)計、分析等工作；做好迎接國家和省、保山市督查督導、考核評估準備工作。
(5)承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、項目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是建好隊伍，強化站位，確保責任、工作、政策三落實。二是壓實責任，嚴守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗：堅持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制6人，工勤人員編制.人，事業(yè)編制6人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入6,974,395.55元，其中：一般公共預算6,327,610.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入646,784.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加2,450,255.41元，增長54.16%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加及其他收入中的財政代管資金納入預算。其中：一般公共預算增加1,804,957.31元，增長39.91%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入646,784.94元，純增646,784.94元，主要原因是2022年其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1,486.84元，下降100%，主要原因是2022年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入6,327,610.61元，其中:本年收入6,327,610.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,327,610.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,804,957.31元，增長39.91%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加1,804,957.31元，增長39.91%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出6,974,395.55元，與上年對比增加2,450,255.41元，增長54.16%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加及其他收入中的財政代管資金納入預算。財政撥款安排支出6,327,610.61元，與上年對比增加1,804,957.31元，增長增長39.91%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加，其中：基本支出2,667,610.61元，與上年對比減少415,042.69元，下降13.46%，主要原因是2022年工資組成變動；項目支出3,660,000.00元，與上年對比增加2,220,000.00元，增長154%，主要原因是2022年浦發(fā)行還本付息支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280,817.44元，主要用于在職人員機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出。
2.2101101行政單位醫(yī)療105,059.55元，主要用于行政人員2022年醫(yī)療保險繳費支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療31,941.04元，主要用于事業(yè)人員2022年醫(yī)療保險繳費支出。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助68,858.14元，主要用于在職人員2022年公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
5.2130501行政運行2,180,934.44元，主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、獎勵性績效及其他商品和服務(wù)支出等支出。
6.22130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,660,000.00元，主要用于浦發(fā)行還本付息支出、防貧基金、防貧保險等鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,667,610.61元。
（1）工資和福利支出2,414,034.77元，其中：30101基本工資686,604.00元、31012津貼補貼993,720.00元、30103獎金45,815.00元、30107績效工資196,070.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費280,817.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費137,000.59元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費68,858.14元、30112其他社會保障繳費5,149.6元。
（2）商品和服務(wù)支出253,575.84元，其中：30201辦公費10,850.00元、30205水費2,000.00元、30206電費12,000.00元、30228工會經(jīng)費57,415.84元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用131,670.00元、30299其他商品和服務(wù)支出11,140.00元。
2.項目支出3,660,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出330,000.00元，其中：30201辦公費70,000.00元、30202印刷費30,000.00元、30207郵電費10,000.00元、30211差旅費85,000.00元、30213維修（護）費5,000.00元、30214租賃費10,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓費10,000.00元、30217公務(wù)接待費20,000.00元、30226勞務(wù)費45,000.00元、30239其他交通費20,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出15,000.00。
（2）對個人和家庭補助支出3,330,000.00元，其中：30305生活補助3,330,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
五、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額88,500.00元，其中：政府采購貨物預算30,000.00元、政府采購服務(wù)預算58,500.00元、政府采購工程預算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48,500.00元，較上年增加20,000.00元，增長70.18%，主要原因是2022年公務(wù)接待預計支出增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項工作安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費預算為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待250人次。
增加的原因是工作任務(wù)調(diào)整，2022年公務(wù)接待費預計支出增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
與上年持平的主要原因是公務(wù)用車年末保有量不變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無購車預算；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車年末保有量不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2022年重點項目2個,即防貧保險專項經(jīng)費、精準防貧基金專項資金。
2022年將繼續(xù)加強對防貧保險專項經(jīng)費、精準防貧基金專項資金的管理和使用，確保專款專用，全面鞏固脫貧成果，提升脫貧質(zhì)量，確保脫貧人口穩(wěn)定脫貧，全面消除邊緣戶致貧風險。解決鄉(xiāng)村戶籍人口（含“農(nóng)轉(zhuǎn)城”人口）因病、因災或其他重大事故致貧返貧問題。為脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供保障。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排583,575.84元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少1,018,424.24元，下降59.47%。減少的原因是：辦公費預算較上年增加57,850.00元，增加原因是根據(jù)工作任務(wù)調(diào)整增加辦公費預算；印刷費預算較上年增加30,000.00元，增加原因是2021年年初預算未預留印刷費；水費預算較上年減少5,000.00元，減少原因是根據(jù)2022年預計支出情況及2022年總預算數(shù)調(diào)整減少水費支出預算；電費預算較上年減少6,000.00元，減少原因是根據(jù)2022年預計支出情況及2022年總預算數(shù)調(diào)整減少電費支出預算；郵電費預算較上年減少15,000.00元，減少原因是根據(jù)2021年支出情況及2022年總預算數(shù)調(diào)整減少郵電費支出預算；差旅費預算較上年增加85,000.00元，增加原因是機構(gòu)改革，根據(jù)工作任務(wù)調(diào)整增加差旅費預算；維修（護）費預算較上年增加5,000.00元，增加原因是機構(gòu)改革，根據(jù)工作任務(wù)調(diào)整增加維修（護）費預算；租賃費預算較上年減少10,000.00元，減少原因是根據(jù)2022年預計支出情況及2022年總預算數(shù)調(diào)整減少租賃費支出預算；會議費預算較上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初預算未預留會議費；培訓費預算較上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初預算未預留培訓費；公務(wù)接待費預算較上年增加10,000.00元，增加原因是2021年年初預算未預留公務(wù)接待費；勞務(wù)費預算較上年增加45,000.00元，增加原因是2021年年初預算未預留勞務(wù)費；工會經(jīng)費預算較上年減少17,597.40元，減少原因是根據(jù)2022年預計支出情況及2022年總預算數(shù)調(diào)整減少工會經(jīng)費支出預算；公務(wù)用車運行維護費預算與上年持平無變化，原因是2022年公車保有量較上年無變化；其他交通費用預算較上年增加25,670.00元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加及公務(wù)用車租車費預算增加；其他商品和服務(wù)支出預算較上年減少1,243,346.84元，減少原因是脫貧攻堅布展經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額9,212,980.43元，其中，流動資產(chǎn)8,927,871.10元，固定資產(chǎn)285,109.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少306,101.03元，其中固定資產(chǎn)減少95,856.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200263100111
