| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:09:02 |
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監(jiān)督索引號53052200233200000
騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市水務局（匯總）2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
2. 負責承辦騰沖市河長制工作領導小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
5. 負責水旱災害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調度和應急水量調度。
6. 負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。指導水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關涉水事務。組織、指導河湖水生態(tài)修復、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權限內的生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收備案工作。指導全市水土保持建設項目的實施。
9. 負責農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務體系建設；指導水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負責涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導水庫安全運行監(jiān)管，指導水電站大壩的安全運行管理。
12. 組織、指導水利工程建設與運行管理。負責組織與實施水利建設管理制度、水利建設市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務。負責水務系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎科研、新技術推廣應用、農(nóng)村水利技術人員培訓；開展涉水對外經(jīng)濟、技術合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災害防御股。
所屬單位4個，分別是：
1.騰沖市水務局（本級）
2.騰沖市水利工程運行管理中心
3.騰沖市水利工程建設管理中心
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心
（三）重點工作概述
2022年，我局將緊緊圍繞“水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調，以重點水源工程建設、騰沖灌區(qū)項目、水庫除險加固、水利信息化建設等為抓手，確保完成水利投資120000萬元，征收水資源費1000萬元以上，在強監(jiān)管補短板方面取得明顯成效。
1. 加快推進在建項目進度。完成小地方、放馬場水庫主體工程建設任務，完成馬鹿塘水庫大壩封頂及向陽水庫完成截流驗收，切實加強水庫渠系配套工程建設，確保水庫效益充分發(fā)揮；繼續(xù)實施城郊灌區(qū)項目、古永河壩區(qū)段治理工程及龍江小江界頭至曲石段治理工程、云南省2021年國家水土保持重點工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域（二期）項目等。
2. 全力抓好重點水網(wǎng)工程前期工作。一是抓好在建水庫建設及擬建水庫前期工作。協(xié)調辦理4座在建水庫土地手續(xù)及后續(xù)建設資金落實；許家田水庫同時啟動移民調查、環(huán)評、土地、林地以及初設報告編制報批工作；中山河、板栗樹水庫在完成勘察設計招標工作后立即啟動可研編制工作。二是加快推進騰沖灌區(qū)工程、騰沖市農(nóng)村供水保障專項行動項目、大盈江流域生態(tài)保護和修復示范項目、花園水庫飲用水水源地保護工程、熱海河清水段治理工程等前期工作，確保2022年順利落地實施。三是做早做深“十四五”規(guī)劃內項目前期工作。盡快啟動納入“十四五”規(guī)劃的項目前期工作，落實擬建項目設計單位，做實做足項目儲備，為固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長奠定基礎。四是加大自然資源、林草等部門溝通銜接力度，保障建設項目用地、用林。
3. 抓好水旱災害防御。一是繼續(xù)抓好山洪災害防治非工程措施項目監(jiān)測系統(tǒng)（監(jiān)測設施設備、預警平臺設施、會商室等）的管理，保障正常運行，發(fā)揮功效。二是繼續(xù)抓好防汛工作。強化汛期24小時值班制度，實時掌握突發(fā)災害信息，及時組織搶險救災，有效降低災害損失。按照上級防汛部門的要求完成好災情統(tǒng)計、上報工作。落實和強化防汛安全責任制。進一步加強汛前、汛期、汛后防汛安全檢查，強化安全隱患整改，避免發(fā)生重大災害。
4. 抓好河湖長制工作。一是強化河長履職盡責。進一步壓實河長職責，健全水環(huán)境斷面監(jiān)測和水質惡化倒查、污染來源追溯機制，進一步完善“騰沖市河長制信息管理平臺”，支持各級河湖長履職盡責，量化各級河長及各成員單位、聯(lián)系部門工作成效，促使河長當好河湖治理的“領隊”。二是加大專項行動力度。持續(xù)開展河湖裸露垃圾全面清除行動、“清四亂”“河長清河”、非法采砂專項整治行動、水源地綜合保護行動、水庫垃圾圍壩專項整治等專項行動，加大投入人財物，切實改善河湖面貌。三是開展聯(lián)合執(zhí)法。由市級層面牽頭，建立水務、公安、自然資源、生態(tài)環(huán)境、林草、綜合執(zhí)法等協(xié)同聯(lián)動執(zhí)法機制，優(yōu)化執(zhí)法程序，對肆意傾倒生活垃圾、建筑垃圾和河道排污等行為堅決從嚴重處，達到查處一例、震懾一片的效果。四是積極落實河道保潔巡查隊伍。針對河道保潔、巡查人手不足的問題，落實管護經(jīng)費，聘請專職河道保潔員、巡查員，給予適當?shù)难a貼，把隊伍落實；五是強化部門協(xié)同合作。通過召開總河長會議、總督察會議、河長會議、壓實成員單位和聯(lián)系部門職責，切實督促成員單位把河湖管理保護責任落實到位，聯(lián)系部門做好河（湖）長的參謀助手；六是快速推進河湖健康評價和“一河一策”滾動修編工作。河湖健康評價、“一河一策”是河湖管理工作的重要抓手，是各級河長湖長決策河湖治理保護工作的重要參考，也是檢驗河湖長制工作及河湖管理成效的重要依據(jù)。今年年底騰沖市將全面完成河湖健康評價和“一河一策”滾動修編。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制87人。在職實有114人，其中：財政全額保障114人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員80人，其中：離休0人，退休80人。
車輛編制5輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入134,992,394.99元，其中：一般公共預算31,355,809.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,368,045.19元，上年結轉結余102,268,540.70元。
與上年對比增加77,034,866.95元，增長132.92%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及本年度財政加大對水利項目的投資，致使一般公共預算收入增加2,508,669.47元，本年將財政代管資金納入預算，其他收入增加1,368,045.19元，年末財政將項目資金實撥進專戶，部分項目跨年度實施，還未達到支付條件，部分項目資金是預付工程款，還未能形成支出，結轉結余資金增加73,158,152.29元。其中：一般公共預算增加2,508,669.47元，增長8.70%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加208,669.47元，本年財政加大對水利項目的投資2,300,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入1,368,045.19元，純增1,368,045.19元，主要原因是本年將財政代管資金納入預算，上年結轉結余102,268,540.70元，增加73,158,152.29元，增長251.31%，主要原因是年末財政將項目資金實撥進專戶，部分項目跨年度實施，還未達到支付條件，部分項目資金是預付工程款，還未能形成支出。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入133,624,349.80元，其中：本年收入31,355,809.10元，上年結轉收入102,268,540.70元。本年收入中，一般公共預算財政撥款31,355,809.10元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加104,777,210.17元，增長363.22%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及本年度財政加大對水利項目的投資，致使一般公共預算收入增加2,508,669.47元，本年度財政撥款收支預算總表中含有上年結轉收入102,268,540.70元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加2,508,669.47元，增長8.70%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加208,669.47元，本年度財政加大對水利項目的投資2,300,000.00元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出134,992,394.99元，與上年對比增加77,034,866.95元，增長132.92%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及本年度財政加大對水利項目的投資；本年將財政代管資金納入預算，其他支出增加；年末財政將項目資金實撥進專戶，部分項目跨年度實施，還未達到支付條件，部分項目資金是預付工程款，還未能形成支出，結轉結余資金增加。財政撥款安排支出133,624,349.80元，與上年對比增加104,777,210.17元，增長363.22%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及本年度財政加大對水利項目的投資，本年度財政撥款收支預算總表中含有上年結轉支出，其中：基本支出22,407,809.10元，與上年對比增加208,669.47元，增長0.94%，主要原因是根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；項目支出97,080,266.45元，與上年對比增加90,432,266.45元，增長1360.29%，主要原因是本年度財政撥款收支預算總表中含有上年結轉，本級財力增加對水利項目的投資。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,799,129.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出361,511.68元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2101101行政單位醫(yī)療227,718.36元，主要用于財政安排的行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療666,251.75元，主要用于財政安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
5.2101103公務員醫(yī)療補助588,565.74元，主要用于財政安排的機關事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療補助。
6.2130301行政運行支出8,078,027.52元，主要用于行政機關在職人員工資支出3,180,080.00元，社會保障繳費21,277.32元，對個人和家庭的補助14,400.00元，公務用車運行維護費100,000.00元，公務接待費28,500.00元，工會經(jīng)費54,295.20元，行政人員公務交通補貼257,400.00元，其他公用經(jīng)費44,22,075.00元。
7.2130305水利工程建設21,486,091.00元，主要用于2021年省預算內前期工作經(jīng)費（第一批）騰沖灌區(qū)項目前期費19,986,091.00元，騰沖市花梨溝水庫專項資金700,000.00元，騰沖市馬鹿塘水庫工程專項資金800,000.00元。
8.2130306水利工程運行與維護支出5,458,511.67元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,495,314.00元，社會保障繳費23,618.51元，對個人和家庭的補助24,960.00元，公務用車運行維護費33,750.00元，公務接待費1,000.00元，工會經(jīng)費55,244.16元，其他公用經(jīng)費876,625.00元，對全市45座水庫大壩進行安全鑒定工作420,000.00元，小型水庫運行管理補助經(jīng)費528,000.00元。
9.2130310水土保持6,167,960.06元，主要用于2021年騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域建設工程6,167,960.06元。
10.2130311水資源節(jié)約管理與保護支出4,303,172.01元，主要用于事業(yè)人員工資支出957,495.00元，社會保障繳費13,447.97元，公務接待費1,000.00元，工會經(jīng)費15,479.04元，其他公用經(jīng)費215,750.00元，河長制工作經(jīng)費100,000.00元，花園水庫水源地保護工程（成本）專項資金3,000,000.00元。
11.2130314防汛支出310,000.00元，主要用于山洪災害防治120,000.00元，山洪災害防治非工程措施維修養(yǎng)護90,000.00元，縣級防汛抗旱補助資金100,000.00元。
12.2130316農(nóng)村水利25,590,000.00元，主要用于2021年城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目25,250,000.00元，小型水庫維修養(yǎng)護340,000.00元。
13.2130317水利技術推廣支出4,972,920.61元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,293,872.00元，社會保障繳費29,370.97元，對個人和家庭的補助29,460.00元，公務用車運行維護費53,750.00元，公務接待費2,000.00元，工會經(jīng)費70,352.64元，其他公用經(jīng)費494,115.00元。
14.2130319江河湖庫水系綜合整治39,478,215.39元，主要用于河湖管護6,970,373.00元，明光河自治至順龍段河道治理工程600,000.00元，西沙河固東段治理工程1,400,000.00元，古永河壩區(qū)段治理工程10,740,000.00元，龍江小江界頭至曲石段治理工程12,730,000.00元，小型水庫安全運行2,205,842.39元，小型病險水庫除險加固4,832,000.00元。
15.2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出14,136,274.25元，主要用于馬鹿塘水庫建設。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出22,407,809.10元。
（1）工資和福利支出15,657,653.06元，其中：30101基本工資4,723,308.00元、30102津貼補貼3,497,496.00元、30103獎金107,720.00元、30107績效工資3,598,237.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,799,129.76元、30109職業(yè)年金繳費361,511.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費893,970.11元、30111公務員醫(yī)療補助繳費588,565.74元、30112其他社會保障繳費87,714.77元。
（2）商品和服務支出6,409,336.04元，其中：30201辦公費481,750.00元、30202印刷費75,000.00元、30203咨詢費20,000.00元，30205水費6,300.00元、30206電費103,125.00元、30207郵電費159,200.00元、30209物業(yè)管理費18,300.00元、30211差旅費711,000.00元、30213維修（護）費715,000.00元、30215會議費29,000.00元、30216培訓費25,000元、30217公務接待費32,500.00元、30226勞務費773,000.00元、30227委托業(yè)務費1,318,000.00元、30228工會經(jīng)費195,371.04元、30231公務用車運行維護費187,500.00元、30239其他交通費用273,270.00元、30299其他商品和服務支出1,286,020.00元。
（3）對個人和家庭補助支出68,820.00元，其中：30305生活補助68,820.00元。
（4）資本性支出272,000.00元，其中：31002辦公設備購置272,000.00元。
2.項目支出111,216,540.70元。
（1）商品和服務支出1,148,000.00元，其中：30201辦公費210,000.00元、30213維修（護）費98,000.00元、30226勞務費420,000.00元、30227委托業(yè)務費420,000.00元。
（2）資本性支出（基本建設）19,986,091.00元，其中：30905基礎設施建設19,986,091.00元。
（3）資本性支出90,082,449.70元，其中：31005基礎設施建設89,872,449.70元、31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新210,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，政府采購預算總額521,500.00元，其中：政府采購貨物預算259,000.00元、政府采購服務預算262,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計220,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是嚴控公務接待，接待費下降，但公務用車車輛老舊，維修費用增加，油價上漲，燃油費用增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水務局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市水務局部門2022年公務接待費預算為32,500.00元，較上年減少4,500.00元，下降12.16%，2021年國內公務接待批次為12次，共計接待149人次。
減少的原因是我局將嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風俗習慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務接待費的支出；二是因開展工作需要的公務接待次數(shù)減少，公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水務局部門2022年公務用車購置及運行維護費為187,500.00元，較上年增加4,500.00元，增長2.46%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費187,500.00元，較上年增加4,500.00元，增長2.46%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是公務用車車輛老舊，維修費用增加，油價上漲，燃油費用增加。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來無公務用車購置費用支出；公務用車運行維護費較上年增加的原因是公務用車車輛老舊，維修費用增加，油價上漲，燃油費用增加。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市水務局部門2022年機關運行經(jīng)費安排6,681,336.04元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加1,320,786.48元，增長24.64%。增加的原因是：辦公費增加51,420.00元，增加原因是上年年末財政庫款緊缺，還有部分辦公費未付款；印刷費減少2,000.00元，減少的原因是股室采購了打印機，很多公文可以自己打印；咨詢費與上年持平無變化；水費與上年持平無變化；電費增加27,625.00元，增加原因是上年年末財政庫款緊缺，2021年第四季度電費未付款；郵電費減少9,300.00元，減少的原因是跟換網(wǎng)絡費、電話費套餐；物業(yè)管理費增加1,900.00元，增加原因是收費標準提高；差旅費減少91,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費增加229,000.00元，增加原因是需對黨建展覽館進行修繕；會議費增加9,000.00元，增加原因是根據(jù)業(yè)務需求增加召開會議次數(shù)；培訓費增加8,000.00元，增加原因是提升業(yè)務水平，積極參加上級部門舉辦培訓；公務接待費減少4,500.00元，減少原因是嚴控公務接待；勞務費減少136,500.00元，減少原因是臨時聘用人員減少；委托業(yè)務費增加705,000.00元，增加原因是年年末財政庫款緊缺，還有大部分委托業(yè)務費未付款；工會經(jīng)費增加2,946.48元，增加原因是在職人員職務職級晉升，正常增資，工會經(jīng)費交納增加；公務用車運行維護費增加24,500.00元，增加原因是去年用項目經(jīng)費預算一部分，公務用車車輛老舊，維修費用增加，油價上漲，燃油費用增加；其他交通費用減少12,670.00元，減少原因是在職人員減少，公務交通補貼減少；其他商品和服務支出增加443,365.00元，增加原因是年年末財政庫款緊缺，還有大部分費用未付款；辦公設備購置增加74,000.00元，增加原因是年年末財政庫款緊缺，還未付款。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水務局部門資產(chǎn)總額955,527,153.04元，其中，流動資產(chǎn)280,144,364.48元，固定資產(chǎn)166,842,764.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程507,262,483.66元，無形資產(chǎn)1,277,540.36元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,838,163.56元，其中固定資產(chǎn)增加38,266.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值75,559.50元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入20,961.76元，其中出租資產(chǎn)1,216,899平方米，資產(chǎn)出租收入20,961.76元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市水務局（匯總）2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200111
