| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:16:33 |
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監(jiān)督索引號53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
部門主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。6.負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8.承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置16個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、獸醫(yī)股、畜牧股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位11個，分別是：行政主管單位1個騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級），下設二級單位10個；其中參公管理事業(yè)單位1個（農(nóng)機安全監(jiān)理站），非參公管理事業(yè)單位9個（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機械化推廣站、動物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理站）。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推進糧、油、煙、茶、蔬、果、牧、漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。2022年全市糧食播種面積穩(wěn)定在120萬畝以上，糧食產(chǎn)量保持在43萬噸以上。計劃出欄生豬90萬頭、肉牛7.7萬頭、肉羊8.5萬只、家禽350萬羽，實現(xiàn)肉、蛋、奶類總產(chǎn)11.9萬噸。烤煙種植規(guī)模穩(wěn)定在13萬畝以上，生產(chǎn)收購煙葉33.5萬擔。茶園種植面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，計劃實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量2.2萬噸。計劃種植果蔬面積19.4萬畝，實現(xiàn)果蔬產(chǎn)量20.3萬噸。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝，計劃實現(xiàn)水產(chǎn)產(chǎn)量1.086萬噸
2.培育壯大中藥材基地推動健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。按照全省打造世界一流“綠色食品牌”和“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作部署，2022年全市中藥材種植（養(yǎng)殖）面積達30.2萬畝，產(chǎn)量達到2.2萬噸，并建成中藥材粗深加工廠2個，新增有機基地認證5個，面積達0.5萬畝。
3.促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)水平。2022年計劃實現(xiàn)全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值之比達到1:2。同時加快實施田園綜合體、清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、綠色發(fā)展先行區(qū)等重點項目，持續(xù)推進農(nóng)文、農(nóng)旅融合發(fā)展進程。
4.推動農(nóng)村基礎(chǔ)設施提擋升級。2022年爭取實施完成鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設施和產(chǎn)業(yè)振興建設項目和30個美麗村莊建設任務，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達98%以上。
5.構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，一是加快推進高標準農(nóng)田建設，夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施，2022年計劃建設高標準農(nóng)田3.5萬畝；二是加快農(nóng)機裝備建設，提升農(nóng)業(yè)機械化水平。穩(wěn)定實施農(nóng)機購置補貼政策，大力培育發(fā)展農(nóng)機社會化服務組織，努力提高農(nóng)機作業(yè)水平。2022年計劃新增農(nóng)機具400臺（套），帶動農(nóng)戶投入資金2000萬元以上，培育農(nóng)機社會化組織1個，實現(xiàn)農(nóng)機化經(jīng)營純收入3.6億元以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平力爭達到55.2%以上。
6.推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。圍繞解決農(nóng)村環(huán)境臟亂差等突出問題，聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農(nóng)作物秸稈、廢舊農(nóng)膜及廢棄農(nóng)藥包裝物等五類廢棄物，以就地消納、能量循環(huán)、綜合利用為主線，采取政府支持、市場運作、社會參與、分步實施的方式，著力探索構(gòu)建農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的有效治理模式。2022年畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場配套建設糞污處理設施比例達100%，畜禽糞污資源化率達94%，病死畜禽無害化處理率達100%，秸稈綜合利用率達到92%以上；農(nóng)膜回收和綜合利用率達到90%以上。
7.切實加強基層農(nóng)技推廣服務能力。圍繞全市優(yōu)勢特色重點產(chǎn)業(yè)，以深化基層農(nóng)技推廣體系改革為抓手，以提升農(nóng)技推廣服務效能為目標，全面抓好基層農(nóng)技推廣工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展實現(xiàn)“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”提供強有力的科技支撐和人才保障。2022年計劃開展農(nóng)技推廣集中培訓和現(xiàn)場指導128期11600人次。
8.培育高素質(zhì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主體。2022年計劃開展農(nóng)村人才培訓500期，18萬人次
9.鞏固提升產(chǎn)業(yè)幫扶成果。進一步做優(yōu)主導產(chǎn)業(yè)，做強特色產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強扶貧“造血”功能。強化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與貧困利益聯(lián)結(jié)機制，讓貧困戶從產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得土地租金、股金分紅、務工工資等多項收入。緊貼市場需求，加快發(fā)展產(chǎn)品深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制。把更多貧困群眾鑲嵌在產(chǎn)業(yè)鏈上，實現(xiàn)就近就地就業(yè)，穩(wěn)定增收。
10.持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制改革。穩(wěn)定農(nóng)村土地承包經(jīng)營制度，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)抓好農(nóng)村宅基地管理。2022年繼續(xù)抓好全市118個村社區(qū)股份合作改革工作，年內(nèi)計劃新成立股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社23個以上，同時依法依規(guī)開展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和宅基地審批等工作。
11.加快農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革。完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，規(guī)范農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，強化執(zhí)法能力建設，切實加強農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法規(guī)范化建設。一是強化隊伍建設和完善制度化，配備執(zhí)法工作人員，并完善案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督等規(guī)章制度；二是完善執(zhí)法基礎(chǔ)條件，配齊辦公場所和所需的辦案、辦公儀器設備等；三是加強隊伍管理，定期開展政治理論學習和執(zhí)法業(yè)務培訓，不斷提高行政執(zhí)法人員的政治素質(zhì)與業(yè)務水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位9個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制240人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制203人。在職實有238人，其中：財政全額保障238人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員171人，其中：離休0人，退休171人。
車輛編制20輛，實有車輛19輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入130,668,861.42元，其中：一般公共預算46,239,723.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,456,548.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82,972,589.64元。
與上年對比減少19,298,738.94元，下降12.87%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少20,281,871.61元。其中一般公共預算減少473,415.71元，下降1.01%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出473,415.71元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入1,456,548.38元，純增1,456,548.38元，主要原因是今年財政代管資金納入預算項目管理增1,456,548.38元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82,972,589.64元，減少20,281,871.61元，下降19.64%，主要原因是2020年萬壽菊種植項目、中央畜禽糞污資源化利用等項目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入125,883,797.52元，其中:本年收入46,239,723.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79,644,074.12元。本年收入中，一般公共預算財政撥款46,239,723.40元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加79,170,658.41元，增長169.48%，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)未納入財政撥款收入。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少473,415.71元，下降1.01%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出130,668,861.42元，與上年對比減少19,298,738.94元，下降12.87%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少20,281,871.61元。財政撥款安排支出125,883,797.52元，與上年對比增加79,170,658.41元，增長169.48%，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)未納入財政撥款收入，其中：基本支出39,836,123.40元，與上年對比減少3,860,815.71元，下降8.84%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出；項目支出86,047,674.12元，與上年對比增加83,031,474.12元，增長2752.85%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1,350,000.00元,農(nóng)村宅基地審批專項資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金100,000.00元，科技轉(zhuǎn)化推廣服務資金237,400.00元,農(nóng)村土地承包仲裁及產(chǎn)改工作經(jīng)費196,900.00元,生豬調(diào)出大縣獎勵資金420,000.00元,減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設專項資金100,000.00元，高標準農(nóng)田建設管護專項資金100,00.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元,備荒種子費138,500.00元,新型機具推廣培訓費298,500.00元,監(jiān)理工作經(jīng)費80,000.00元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測站"雙認證"及受污染耕地等資金355,400.00元,動物疫病預防資金205,000.00元,飼草開發(fā)專項資金25,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施110,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費；
2. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,176,174.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,188,361.97元，主要用于在職人員職業(yè)年金支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療496,677.34元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險支出；
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,596,999.58元，主要用于事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
6.2101103公務員醫(yī)療補助1,340,810.41元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
7.2130101行政運行9,012,463.73元，主要用于行政人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出；
8.2130104事業(yè)運行22,134,235.81元，主要用于事業(yè)人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出；
9.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務14,993,795.29元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；
10.2130108病蟲害控制1,855,030.08元，主要用于動物疫病防治經(jīng)費及無害化處理；
11.2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全172,200.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；
12.2130110執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管；
13.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展50,515,086.70元，主要用于糧食、烤煙、萬壽菊、油菜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；
14.2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟97,300.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村集體“三資”管理及農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查等工作；
15.2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷336,629.91元，主要用于“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；
16.2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用125,600.00元，主要用于受污染耕地安全利用及省級秸稈綜合利用重點縣項目工作；
17.2130153農(nóng)田建設7,584,332.14元，主要用于農(nóng)田基礎(chǔ)設施建設工作；
18.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,117,600.00元，主要用于委托業(yè)務費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出39,836,123.40元。
（1）工資和福利支出36,339,389.84元，其中：30101基本工資11,641,956.00元、30102津貼補貼7,474,776.00元、30103獎金262,488.00元、30107績效工資8,009,549.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,176,174.56元、30109職業(yè)年金繳費1,188,361.97元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,093,676.92元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,340,810.41元、30112其他社會保障繳費151,596.98元。
（2）商品和服務支出2,665,889.56元，其中：30201辦公費126,075.00元、30205水費20,600.00元、30206電費60,600.00元、30207郵電費68,600.00元、30209物業(yè)管理費8,900.00元、30211差旅費105,600.00元、30213維修（護）費91,000.00元、30217公務接待費48,700.00元、30226勞務費101,400.00元、30228工會經(jīng)費776,704.56元、30231公務用車運行維護費475,000.00元、30239其他交通費用585,270.00元、30299其他商品和服務支出197,440.00元。
（3）對個人和家庭補助支出830,844.00元，其中：30305生活費補助830,844.00元。
2.項目支出86,047,674.12元。
（1）商品和服務支出13,383,372.13元，其中：30201辦公費89,566.00元、30202印刷費18,932.00元、30205水費500.00元、30206電費4,000.00元、30207郵電費30,000.00元、30211差旅費424,520.83元、30213維修（護）費4,600.00元、30214租賃費70,000.00元、30216培訓費265,862.00元、30218專用材料費2,391,955.87元、30226勞務費192,300.00元、30227委托業(yè)務費9,683,565.29元、30231公務用車運行維護費198,170.14元、30299其他商品和服務支出9,400.00元。
（2）對個人和家庭補助支出1,130,659.99元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1,130659.99元。
（3）資本性支出（基本建設）15,010,000.00元，其中30905基礎(chǔ)設施建設15,010,000.00元。
（4）資本性支出56,523,642.00元，其中：31002辦公設備購置42,000.00元、31003專用設備購置266,880.00、310005基礎(chǔ)設施建設56,214,762.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目39個，政府采購預算總額693,825.00元，其中：政府采購貨物預算693,825.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計721,870.14元，較上年增加216,870.14元，增長42.94%，增加的主要原因上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費18,700.00元,農(nóng)村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費198,170.14元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務接待費預算為48,700.00元，較上年增加18,700.00元，增長62.33%，國內(nèi)公務接待批次為156次，共計接待589人次。
增加的原因是增加了上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)等項目，考察學習人數(shù)增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務用車購置及運行維護費為673,170.14元，較上年增加198,170.14元，增長43.55%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費673,170.14元，較上年增加198,170.14元，增長43.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為20輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因今年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費198,170.14元。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是未購置公務用車；公務用車運行維護費上年增加的原因是今年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預算安排公務用車運行維護費198,170.14元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2022年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無納入重點項目預算項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,146,552.44元，主要用于日常辦公及公務接待費、差旅費、水費、電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少1,251,466.12元，下降52.19%。減少的原因是：2021年預算時將9個事業(yè)單位的運行經(jīng)費也算入機關(guān)運行經(jīng)費。辦公費預算較上年減少95600.00元；水費預算較上年減少13700，電費預算較上年減少11700，郵電費預算較上年減少55075；物業(yè)管理費預算較上年減少9700元，印刷費預算較上年減少2000元，差旅費預算較上年減少27700元，維修（護）費預算與上年減少38000元，接待費預算較上年減少4000元，勞務費預算較上年減少63200元，工會經(jīng)費預算較上年減少544101.12元，公務用車運行維護費預算較上年減少308750元，其他商品和服務支出預算較上年減少87390元；其他交通費用預算較上年增加9450元，增加的原因是調(diào)入人員增加公務交通補貼。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額171,018,270.01元，其中，流動資產(chǎn)124,293,268.00元，固定資產(chǎn)46,725,002.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10,050,414.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,498,478.67元，其中固定資產(chǎn)減少13,000.76元。處置房屋建筑物2153.75平方米，賬面原值372,191.39元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)55項，賬面原值410,382.16元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入57,175.06元，其中出租資產(chǎn)1679.14平方米，資產(chǎn)出租收入208,675.06元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年
部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700111
