| 索引號 | 01526030-7-04_A/2022-0228002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:23:24 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市醫(yī)療保障局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，年末機構(gòu)數(shù)為1個，有5個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。
（三）重點工作概述
1、堅持為民惠民，在提高醫(yī)療保障待遇上求突破。一是抓實疫情防控，確保全民免費接種疫苗。按照全省統(tǒng)一部署，按時上解2021年新冠疫苗接種專項醫(yī)保基金、及時向接種醫(yī)療單位支付接種費用，截至2021年11月底，共支付接種費用769.50萬元。全力支持、配合疫情防控救治工作，確保定點醫(yī)療機構(gòu)不因支付政策影響救治，向定點收治醫(yī)院預撥疫情救治基金480萬元，其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金420萬元，職工基本醫(yī)療保險基金60萬元。二是抓實參保登記，確保應保盡保。按照“1+3+1”征繳模式，即“政府統(tǒng)一組織，稅務、財政、醫(yī)保三方協(xié)作配合、集中征收、銀行聯(lián)網(wǎng)代征”的方式開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收工作。截至2021年11月底，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)共計65.4萬人，參保率達97.08%。三是抓實扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持醫(yī)保扶貧政策連續(xù)穩(wěn)定，持續(xù)做好貧困人口參保工作，確保應保盡保，嚴格按標準分類落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保個人繳費資助政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助三重保障功能，有效防范因病返貧致貧風險。2021年1月-12月，建檔立卡戶門診就診33.26萬人次，統(tǒng)籌支付1216.46萬元，大病理賠38.84萬元，醫(yī)療救助22.52萬元；住院10570人次，總費用5674.34萬元，統(tǒng)籌支付3847.77萬元，大病理賠440.60萬元，醫(yī)療救助394.36萬元，兜底保障369.90萬元。四是抓實經(jīng)辦服務，確保待遇結(jié)算。2021年1-11月，職工基本醫(yī)療保險費收入18703.57萬元，支出14003.09萬元；大病保險費收入1577.21萬元，支出275.43萬元；城鄉(xiāng)居基本醫(yī)療保險費收入40085.99萬元，基本醫(yī)療保險支出45014.79萬元；大病保險費收入3959.87萬元，大病保險支出1732.48萬元。五是抓實制度銜接，確保政策落實到位。實現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式結(jié)算，梯次減負，進一步擴大醫(yī)療救助范圍，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底功能作用。2021年1-11月，中央、省級財政補助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助基金1214 萬元，醫(yī)療救助支出2209.23萬元。實施特殊群體分類資助參保86099人，資助金額728.67萬元。
2、堅持利民便民，在提升醫(yī)保服務效能上求突破。一是開通“一站式”結(jié)算。醫(yī)保信息系統(tǒng)與定點醫(yī)療機構(gòu)信息系統(tǒng)無縫對接，實現(xiàn)了基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助信息數(shù)據(jù)的聯(lián)通、共享，統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式服務、一窗口辦理、一單式結(jié)算”和門診就醫(yī)即時結(jié)算，做到“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。二是完善異地就醫(yī)結(jié)算系統(tǒng)。做好城鄉(xiāng)居民就醫(yī)登記備案實現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)及時準確獲取參保和待遇信息，減少異地就醫(yī)審核不必要的證明材料，縮短審核周期，及時撥付結(jié)算資金，確保不因資金撥付延誤影響即時結(jié)算。三是全力推廣醫(yī)保電子憑證。“線上線下”廣泛宣傳醫(yī)保電子憑證就醫(yī)購藥的便捷性，快速提升社會認知度。將電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點醫(yī)藥機構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無憂”。截至2021年11月底，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)407989人，激活率62.4%，完成省、市下達目標任務。四是奮力推進智慧醫(yī)保建設。及時制定《云南省智慧醫(yī)保信息平臺二期項目建設保山試點騰沖工作方案》，組織召開云南省智慧醫(yī)保信息平臺二期項目建設試點騰沖啟動會，全面安排和部署智慧醫(yī)保二期的建設工作，兩定藥機構(gòu)按時間節(jié)點做好業(yè)務信息編碼貫標、接口改造、網(wǎng)絡切割與后續(xù)運維等11項工作，2021年7月31前完成系統(tǒng)切換，8月1日上線運行，確保智慧醫(yī)保平臺二期項目建設落地騰沖。
3、堅持守牢紅線，在維護醫(yī)保基金安全運行上求突破。一是全面部署《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管管理條例》宣貫工作。以4月份“宣傳貫徹《條例》加強醫(yī)保基金監(jiān)管”集中宣傳月活動為契機，“四個一”（開展一次集中宣傳活動、發(fā)出一起倡議行動、做好一期集中培訓學習、制定一個宣傳貫徹方案）扎實開展宣傳活動，營造全社會關(guān)注并自覺維護醫(yī)保基金安全的良好氛圍。二是全面開展打擊欺詐騙保專項檢查。與公安局、衛(wèi)健局聯(lián)合下發(fā)了《2021年騰沖市打擊欺詐騙保專項整治行動實施方案》，以醫(yī)療服務行為和醫(yī)藥費用為重點，聚焦“假病人”“假病情”“假票據(jù)”等欺詐騙保行為開展專項整治。截至2021年11月底，共檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)528家，查處56家、追回違規(guī)醫(yī)保基金144.83萬元（其中查處違規(guī)定點醫(yī)療機構(gòu)36家，累計追回違規(guī)醫(yī)保基金102.64萬元，約談整改22家，解除1家；查處違規(guī)定點零售藥店20家、暫停2家定點零售藥店醫(yī)保支付系統(tǒng)，解除1家，累計追回違規(guī)醫(yī)保基金42.19萬元，約談整改8家），主動公開曝光2例案例。查處1起個人參保違規(guī)案例，追回違規(guī)金額1.4萬元（其中醫(yī)保基金0.47萬元，行政處罰0.93萬元）。三是扎實開展意外傷害反欺詐專項行動。與市公安局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范參保患者意處傷害住院經(jīng)辦管理工作的通知》，組織開展了基本醫(yī)療保險意外傷害業(yè)務培訓，明確定點醫(yī)療機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所、交警中隊和大病合署辦職責，進一步規(guī)范意外傷害住院報賬、醫(yī)療服務、監(jiān)管調(diào)查行為，強化首診醫(yī)生（經(jīng)辦人員）責任制，層層簽字承諾審批制，有效防范意外傷害騙保案件發(fā)生。經(jīng)強化管理，成效顯著，截至2021年11月底，意外傷害拒付531人，拒付金額460.63萬元。四是完善監(jiān)督機制建立專家征詢工作機制。定期或不定期組織專家參加醫(yī)保基金監(jiān)督檢查和案件查辦工作，對監(jiān)督檢查中存在有爭議時，提供專業(yè)技術(shù)征詢和專家意見。
4、堅持開拓創(chuàng)新，在醫(yī)保領(lǐng)域改革深化上求突破。一是深化醫(yī)保支付方式改革。開展按人頭打包付費改革，以兩個醫(yī)共體為載體，實行縣域內(nèi)醫(yī)共體下醫(yī)保資金總額控制，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行捆綁，有效整合醫(yī)療服務資源，將資源下沉到基層，引導患者合理就醫(yī)，強化內(nèi)控自律，讓醫(yī)保支出和醫(yī)療需求之間的矛盾尋找到可控的支點，提升醫(yī)保資金使用效率，切實增強人民群眾的獲得感和滿意度。二是推進分級診療制度改革。應用醫(yī)保政策杠桿，合理拉開不同等級醫(yī)療機構(gòu)報銷比例，推進差異化支付政策，依規(guī)引導參保人員在基層就診，形成“縣—鄉(xiāng)—村”三級緊密聯(lián)合控費。2021年1-7月，騰沖市縣域內(nèi)就診率為90.46%，縣域外就診率為9.54%。三是抓實醫(yī)藥供給則改革。全面落實第一批、第二批、第三批、第四批國家集采藥品的采購和使用，第五批集采藥品正在進行報量中。積極推進高值耗材采購，目前已經(jīng)掛網(wǎng)采購眼科、骨科、血管介入治療類、冠脈介入、膠片類、吻合器等耗材140個品規(guī)，冠脈支架10個品規(guī)，全市各醫(yī)療機構(gòu)已經(jīng)進入報量采購之中，截至2021年11月底，調(diào)整醫(yī)療服務價格73項，藥品采購1506.81萬元，耗材采購3720.75萬元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入9031370.55元，其中：一般公共預算5031370.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加3422189.6元，增長61%，主要原因是2022財政代管資金項目4000000元納入部門預算，去年不納入預算。其中：一般公共預算減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項目經(jīng)費比上年度減少13萬元,以及政府性績效減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無年初預算上級補助收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加4000000元，增長100%，主要原因是2022年財政代管資金項目納入部門預算，去年不納入預算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近兩年我部門的預算執(zhí)行率100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5031370.55元，其中:本年收入5031370.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5031370.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項目經(jīng)費比上年度減少13萬元,以及政府性績效減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項目經(jīng)費比上年度減少13萬元,以及政府性績效減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出9031370.55元，與上年對比增加3422189.6元，增長61%，主要原因是2022財政代管資金項目4000000元納入部門預算，去年不納入預算。財政撥款安排支出5031370.55元，與上年對比減少577810.4元，下降10.3%，主要原因是項目經(jīng)費比上年度減少13萬元,以及政府性績效減少，其中：基本支出4901370.55元，與上年對比減少447810.4元，下降8.37%，主要原因是2022年政府性績效減少；項目支出130000元，與上年對比減少130000元，下降50%，主要原因是市財政財力不足，減少了項目經(jīng)費預算；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出502120.8元，其中：基本支出502120.8元，主要用于部門在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位部分的開支。
2.2101101行政單位醫(yī)療242656.29元，其中：基本支出242656.29元，主要用于部門在職職工基本醫(yī)療保險單位部分的開支。
3.2101103公務員醫(yī)療補助110606.9元，其中：基本支出110606.9元，主要用于我部門在職職工醫(yī)療補助支出。
4.2101501行政運行4045986.56元，其中：基本支出4045986.56元，主要用于保障部門工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金);商品服務支出(主要包含一般公用經(jīng)費:辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費，勞務費、公車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
5.2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出130000元，其中：項目支出130000元，為醫(yī)保管理工作經(jīng)費，主要用于保障部門工作運轉(zhuǎn)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4901370.55元。
（1）工資和福利支出4361584.83元，其中：30101基本工資1176228元、30102津貼補貼2218008元、30103獎金107019元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費502120.8元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費242656.29元、30111公務員醫(yī)療補助繳費110606.9元、30112其他社會保障繳費4945.84元。
（2）商品和服務支出539785.72元，其中：30201辦公費103525元、30205水費1200元、30206電費10000元、30211差旅費15000元、30217公務接待費15000元、30228工會經(jīng)費59370.72元、30231公務用車運行維護費28500元、30239其他交通費用306810元、30299其他商品和服務支出380元。
2.項目支出130000元。
商品和服務支出130000元，其中：30201辦公費70000元、30211差旅費10000元、30226勞務費50000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額25000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算25000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43500元，與上年持平，與上年持平的主要原因是預計維持上年度三公經(jīng)費運轉(zhuǎn)情況。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市醫(yī)療保障局年因公出國（境）費預算為0元。與上年持平。
與上年持平的原因是近年來無相關(guān)支出預算。
（二）公務接待費
騰沖市醫(yī)療保障局2022年公務接待費預算為15000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年持平的原因是預計維持上年度公務接待運轉(zhuǎn)水平。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市醫(yī)療保障局2022年公務用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，與上年持平。年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是預計維持上年度運轉(zhuǎn)情況。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來無相關(guān)支出預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是預計維持上年度運轉(zhuǎn)情況。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排539785.72元，主要用于日常辦公及差旅費、水費、電費公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少5589.12元，下降10.25%。減少的原因是：辦公費預算較上年增加70元；差旅費預算減少35000元，減少的原因是本級財力有限，從上級補助資金預算一部分；會議費減少10000元，減少的原因是本級財力有限，從上級補助資金預算會議費；培訓費減少10000元，減少的原因是本級財力有限，從上級補助資金預算培訓費；公務接待費預算增加15000元，增加的原因是上年從項目經(jīng)費預算接待費；工會經(jīng)費預算比上年增加3860.88元；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用增加18900元；水費增加1200元，增加的原因是上年從項目經(jīng)費預算水費；電費增加10000元，增加的原因是上年從項目經(jīng)費預算電費；其他商品和服務支出增加380元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額4405936.71元，其中，流動資產(chǎn)3921851.11元，固定資產(chǎn)484085.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加497741.32元，其中固定資產(chǎn)減少81473.85元。報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值47660元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市醫(yī)療保障局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576400111
