| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 09:25:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576100000
騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市紅十字會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及《中國(guó)紅十字會(huì)章程》規(guī)定，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類(lèi)和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會(huì)獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市紅十字會(huì)自2019年3月經(jīng)中共騰沖市委批準(zhǔn)獨(dú)立為正科級(jí)機(jī)構(gòu)，群團(tuán)序列，設(shè)有辦公室、賑濟(jì)股兩個(gè)股室，下屬事業(yè)部門(mén)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，推動(dòng)紅十字各項(xiàng)事業(yè)開(kāi)展。
2、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
3、發(fā)揚(yáng)紅十字會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的精神，開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開(kāi)展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。
4、開(kāi)展與各地紅十字會(huì)的合作與交流，宣傳紅十字運(yùn)
動(dòng)的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。
6、依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。
7、完成市委、政府交辦和委托的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入979377.39元，其中：一般公共預(yù)算879377.39元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少4448.83元，下降0.45%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年減少。其中：一般公共預(yù)算減少104448.83元，下降10.62%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算收入比上年減少，紅十字志愿服務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)比上年減少40000元；三救三獻(xiàn)宣傳聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)減少40000元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加100000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度往來(lái)款收入納入年初預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入879377.39元，其中:本年收入879377.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款879377.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工資福利預(yù)算收入及項(xiàng)目預(yù)算收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工資福利預(yù)算收入及項(xiàng)目預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2022年部門(mén)預(yù)算總支出979377.39元，與上年對(duì)比減少4448.83元，增長(zhǎng)下降0.45%，主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較上年減少。財(cái)政撥款安排支出879377.39元，與上年對(duì)比減少104448.83元，下降10.62%，主要原因是工資福利預(yù)算收入及項(xiàng)目預(yù)算收入減少，其中：基本支出644283.44元，與上年對(duì)比減少79542.78元，下降10.99%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少；項(xiàng)目支出186000元，與上年對(duì)比減少74000元，下降28.46%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算金額比上年減少；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70504元。
2.2081601行政運(yùn)行743779.44元。
3.2081699其他紅十字事業(yè)支出16000元。
4.2101101行政單位醫(yī)療13464.97元。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療20474.98元。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15154元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出693377.39元。
（1）工資和福利支出624159.75元，其中：30101基本工資167016元、30102津貼補(bǔ)貼179424元、30103獎(jiǎng)金8501元、30107績(jī)效工資118750元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70504元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33939.95元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15154元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3030.8元、30199其他工資福利支出27840元。
（2）商品和服務(wù)支出69217.64元，其中：30201辦公費(fèi)16625元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7712.64元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用16380元。
2.項(xiàng)目支出186000元。
（1）商品和服務(wù)支出156000元，其中：30201辦公費(fèi)40000元、30202印刷費(fèi)10000元、30207郵電費(fèi)17000元、30211差旅費(fèi)18000元、30215會(huì)議費(fèi)2000元、30216培訓(xùn)費(fèi)3000元、30217公務(wù)接待費(fèi)10000元、30226勞務(wù)費(fèi)53000元、30299其他商品和服務(wù)支出3000元。
（2）資本性支出20000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置20000元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出元10000，其中：30306救濟(jì)費(fèi)10000元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額82500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5000元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
紅十字會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38500元，較上年減少18000元，下降31.86%，減少的主要原因是2022年總預(yù)算收入減少，同時(shí)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，縮減接待費(fèi)18000元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
紅十字會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年持平的原因是我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
紅十字會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少18000元，下降64.29%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待80人次。
減少的原因是2022年總預(yù)算收入減少，同時(shí)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，縮減接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市紅十字會(huì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近幾年我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近幾年我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年與上年持平的原因是按照公務(wù)用車(chē)固定費(fèi)用核定此項(xiàng)預(yù)算收入，無(wú)變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
紅十字會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排225217.64元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少118652.92元，下降34.51%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少10000元；印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少22000元；郵電費(fèi)預(yù)算收入較上年增加2000元；差旅費(fèi)預(yù)算減少29000元，減少的原因是總預(yù)算收入大幅減少，相應(yīng)支出預(yù)算收入減少；會(huì)議費(fèi)預(yù)算預(yù)算較上年增加2000元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算預(yù)算較上年減少7000元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算預(yù)算較上年減少18000元；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少40156.92元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加864元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出增加3000元，增加原因是黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，紅十字會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額639896.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63368.17元，固定資產(chǎn)576528元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1680元，其他資產(chǎn)576528元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27991.03元，其中固定資產(chǎn)增加20000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市紅十字會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576100111
