| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 10:57:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373200100000
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要負(fù)責(zé)大六沖高山骨干臺(tái)、猴橋、滇灘、自治三個(gè)邊境發(fā)射臺(tái)及全市廣播電視村村通的規(guī)劃、指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；保障相關(guān)廣播電視信號(hào)安全等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、廣播電視工程技術(shù)部、大六沖基站、猴橋基站、自治基站、滇灘基站、工作站總控制機(jī)房。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站是騰沖市廣播電視技術(shù)服務(wù)、分布規(guī)劃、信號(hào)安全的管理服務(wù)部門，是保障黨的聲音能傳入千家萬(wàn)戶的基本硬件基礎(chǔ)。重點(diǎn)工作如下：
1.機(jī)器設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)
我站管理著大六沖、猴橋、滇灘、自治四個(gè)發(fā)射基站，傳輸著中央、省、保山市及騰沖市64套廣播電視節(jié)目。保障各機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行是我站的基本工作，定期巡檢，按時(shí)維護(hù)、及時(shí)維修，一年來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)安全播出事故。
2.村村通智能廣播的維護(hù)與建設(shè)
我站無(wú)新建智能應(yīng)急廣播，但維護(hù)著14個(gè)村智能應(yīng)急廣播。
3.村村通電視維護(hù)
我站維護(hù)著所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村村通電視，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了村村通電視維護(hù)服務(wù)中心，確保了村村通電視的正常運(yùn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入3098592.4元，其中：一般公共預(yù)算2698827.05元，其他收入302468.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97296.77元。
與上年對(duì)比增加1519018.59元，增長(zhǎng)102.48%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算增加1216550.01元，增長(zhǎng)82.07%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算增加；政府性基金增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收入支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收入支出；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入支出；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入支出；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助收入基本不變；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入支出；其他收入增加302468.58元，純?cè)?02468.58元，主要原因是今年往來(lái)款納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97296.77元，減少4179401.32元，下降41794.01%，主要原因是今年不列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及財(cái)政應(yīng)返還額度。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2796123.82元，其中:本年收入2698827.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入97296.77元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2698827.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1313846.78元，增長(zhǎng)88.64%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算增加；其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1216550.01元，增長(zhǎng)82.07%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收入支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)收入支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3098592.4元，與上年對(duì)比減少2660382.73元，下降46.2%，主要原因是本年不列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款安排支出2796123.82元，與上年對(duì)比增加1313846.78元，增長(zhǎng)88.63%，主要原因是2022年項(xiàng)目預(yù)算增加；其中：基本支出1418827.05元，與上年對(duì)比減少63449.96元，減少4.3%，主要原因是文化旅游體育與傳媒減少；項(xiàng)目支出1377296.77元，與上年對(duì)比減少2899401.32元，減少67.8%，主要原因是本年項(xiàng)目支出預(yù)算減少；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度不列結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070808廣播電視事務(wù)2375777.21元。主要用于事業(yè)單位人員工資1055321.05元，公用經(jīng)費(fèi)40456.16元，廣播電視運(yùn)行維護(hù)1280000元。
2.2070899其他廣播電視支出97296.77元。主要用于廣播電視運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158680.8元。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療77802.69元。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34870.2元。主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出51696.15元。主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1418827.05元。
（1）工資和福利支出1365362.89元，其中：30101基本工資437364元、30102津貼補(bǔ)貼176160元、30103獎(jiǎng)金1500元、30107績(jī)效工資420231元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)158680.8元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)51696.15、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77802.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34870.2元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7058.05元。
（2）商品和服務(wù)支出40456.16元，其中：30201辦公費(fèi)9750元、30202印刷費(fèi)3000元、30215會(huì)議費(fèi)5000元、30217公務(wù)接待費(fèi)6000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16706.16元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13008元，其中：30305生活補(bǔ)助13008元。
2.項(xiàng)目支出1377296.77元。
（1）商品和服務(wù)支出1377296.77元，其中：30213維修（護(hù)）1377296.77元。
（2）資本性支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，與上年持平的主要原因是預(yù)計(jì)接待和上年差不多。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
原因是本單位不安排此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待110人次。
與上年持平的原因是預(yù)計(jì)接待量與去年差不多。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
我單位2022年無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出），但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額8794989.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1264760.31元，固定資產(chǎn)7530229.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1217390.17元，其中固定資產(chǎn)增加4113094.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373200100111
