| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 14:56:50 |
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監(jiān)督索引號53052200632200100000
騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一、做好口岸通關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；協(xié)調(diào)處理好聯(lián)檢部門之間的關(guān)系，為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)。
二、做好口岸運(yùn)行維護(hù)管理。持續(xù)做好口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場的日常維護(hù)管理工作，及時處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運(yùn)行。
三、做好猴橋口岸規(guī)劃建設(shè)工作。配合上級部門做好口岸發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助向上爭取資金，推進(jìn)口岸項目實施；做好在建項目的現(xiàn)場監(jiān)督管理和工作協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。
四、做好口岸疫情防控工作。貫徹落實上級有關(guān)疫情防控的工作要求和安排部署，做好口岸公共區(qū)域疫情防控各項工作。嚴(yán)格遵守口岸閉環(huán)管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)職工疫情防控管理，提高個人安全防護(hù)。
五、做好口岸跨境運(yùn)輸工作。落實好上級部門關(guān)于口岸（通道）跨境運(yùn)輸?shù)姆桨复胧瑖?yán)格按照上級要求，做好相關(guān)工作，協(xié)調(diào)口岸聯(lián)檢部門，保障跨境運(yùn)輸通關(guān)業(yè)務(wù)開展。
六、抓實安全工作。一是加大口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時排查安全隱患；二是強(qiáng)化安全施工管理，督促項目施工單位做好安全生產(chǎn)工作；三是加強(qiáng)疫情安全防范宣傳，提高個人疫情防范意識；四是加強(qiáng)口岸閉環(huán)區(qū)管理，避免閑雜人員進(jìn)入閉環(huán)管理區(qū)。
七、持續(xù)推進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康有序發(fā)展。做好猴橋口岸邊民互市管理相關(guān)工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展。
八、完成上級安排部署的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1530895.95元，其中：一般公共預(yù)算1130895.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。其中：一般公共預(yù)算減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算撥款減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加400000.00元，純增400000.00元，主要原因是本年新增單位資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少351466.50元，下降100.00%，主要原因是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1130895.95元，其中:本年收入1130895.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1130895.95元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算撥款減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1530895.95元，與上年對比減少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。財政撥款安排支出1130895.95元，與上年對比減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算支出減少，其中：基本支出1079695.95元，與上年對比減少129575.65元，下降10.72%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，績效工資預(yù)算支出減少；項目支出51200.00元，與上年對比減少98800.00元，下降65.87%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，工作經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2011350事業(yè)運(yùn)行870431.79元，其中：基本支出870431.79元，主要用于事業(yè)人員工資支出836300.31元，辦公費(fèi)10275.00元，差旅費(fèi)2000.00元，公務(wù)接待費(fèi)1000.00元，工會經(jīng)費(fèi)20856.48元。
2.2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出51200.00元，其中：項目支出51200.00元，主要用于辦公費(fèi)8998.80元，水費(fèi)6000.00元，差旅費(fèi)5400.00元，專用材料費(fèi)11401.20元，勞務(wù)費(fèi)1200.00元，工會經(jīng)費(fèi)18200.00元。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出123326.08元，其中：基本支出123326.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療59426.56元，其中：基本支出59426.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26511.52元，其中：基本支出26511.52元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1079695.95元。
（1）工資和福利支出1045564.47元，其中：30101基本工資299568.00元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼175692.00元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎金3000.00元，主要用于在職人員年終一次性獎金支出；30107績效工資352528.00元，主要用于在職人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)123326.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)59426.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26511.52元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)5512.31元，主要用于在職人員失業(yè)保險及工傷保險繳費(fèi)支出。
（2）商品和服務(wù)支出34131.48元，其中：30201辦公費(fèi)10275.00元，主要用于單位購買日常辦公用品、報刊雜志等支出；30211差旅費(fèi)2000.00元，主要用于單位公務(wù)出差支出；30217公務(wù)接待費(fèi)1000.00元，主要用于單位公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)20856.48元，主要用于單位工會支出。
2.項目支出51200.00元。
（1）商品和服務(wù)支出51200元，其中：30201辦公費(fèi)8998.80元，主要用于單位辦公支出；30205水費(fèi)6000.00元，主要用于單位水費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)5400.00元，主要用于單位公務(wù)出差支出；30218專用材料費(fèi)11401.20元，主要用于單位專用材料支出；30226勞務(wù)費(fèi)1200.00元，主要用于單位勞務(wù)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)18200.00元，主要用于單位工會支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額16000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算16000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市口岸管理中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1000.00元，與上年持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市口岸管理中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市口岸管理中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待12人次。與上年持平的原因是安排本單位必需的公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市口岸管理中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額347728.79元，其中，流動資產(chǎn)336.00元，固定資產(chǎn)38859.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程308533.50元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少326316.66元，其中固定資產(chǎn)增加24813.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市口岸管理中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200632200100111
