| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 14:58:39 |
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監(jiān)督索引號53052200632200200000
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團體、企業(yè)界，負責組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一、以強化組織機構(gòu)建設(shè)為抓手，搭建貿(mào)易促進更高平臺。利用貿(mào)促會“非官亦民”身份優(yōu)勢，充分發(fā)揮“政府助手、政企橋梁、企業(yè)之家”的作用，以云南省貿(mào)促會在保山和騰沖設(shè)立中國—緬甸商務(wù)理事會云南聯(lián)絡(luò)辦公室保山工作站和騰沖工作點為載體，充分利用中國緬甸商務(wù)理事會國家級的雙邊工商合作機制，承接國家對緬工作的方針政策，為中緬企業(yè)提供貿(mào)易和投資機會，搭建磋商對話平臺，建立起官方對話與工商合作相互支持的會商協(xié)調(diào)機制，進一步助力中緬經(jīng)貿(mào)合作向更高水平、更寬領(lǐng)域、更深層次推進，奮力開創(chuàng)沿邊開放新局面，全力將騰沖打造成為興邊富民排頭兵。
二、以打造品牌展會為目標，積極謀劃籌備邊境貿(mào)易交易會。視疫情情況，認真組織籌備，全力辦好“中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會（簡稱“邊交會”）”。第八屆邊交會將規(guī)劃展會面積約60000平方米，擬搭建標準商品展位600個以上，形象展館及企業(yè)特裝展10個，設(shè)12個展區(qū)，面向南亞東南亞等二十個國家和國內(nèi)地區(qū)招商招展，參展企業(yè)不低于600家，展會成交與簽約金額較上屆增長10%以上，通過不斷提高辦展專業(yè)化水平，提高服務(wù)質(zhì)量，提升展會檔次，擴大影響范圍，力爭將第八屆邊交會辦成孟中印緬經(jīng)濟走廊上的一個國際性的貿(mào)易交易盛會。
三、以組織各類經(jīng)貿(mào)促進活動為平臺，助推企業(yè)拓展國際市場。充分利用貿(mào)促自身優(yōu)勢，依托省市貿(mào)促平臺，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)渠道，引導企業(yè)“走出去”開拓國內(nèi)國際市場。一是2022年我會將積極組織市內(nèi)企業(yè)參加“第五屆中國國際進口博覽會”、“第二屆中國國際消費品博覽會”、“2022南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展會和經(jīng)貿(mào)洽談會。二是積極開展各類商務(wù)活動和對外交流活動，組織相關(guān)部門和企業(yè)參與“中國-南亞東南亞商務(wù)論壇”、“瀾湄合作論壇”、“百縣云品出滇”、“云品進京入滬”等相關(guān)主題論壇和宣傳推介活動。
四、以發(fā)揮橋梁紐帶作用為優(yōu)勢，協(xié)同相關(guān)部門開展招商引資工作。2022年，我會將牽頭組織或配合投資促進、農(nóng)業(yè)、文旅等相關(guān)職能部門，積極參加“第五屆中國國際進口博覽會”“2022南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會”、“第二屆中國國際消費品博覽會”、“百縣云品出滇”、“云品進京入滬”等多場貿(mào)易投資和宣傳推介活動，通過一系列的對外交流活動，加強對我市在“綠色能源、綠色食品、健康生活目的地”等方面宣傳推介，助力推動我市招商引資工作。
五、以發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息和政策培訓等工作為著力點，切實提高服務(wù)水平。一是充分利用貿(mào)促會、國際商會信息平臺積極向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、經(jīng)貿(mào)摩擦預(yù)警、展覽展會等相關(guān)經(jīng)貿(mào)信息，同時強化外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的涉外涉法培訓，進一步提升商事法律服務(wù)能力。二是通過省市貿(mào)促平臺，積極組織我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)參加外經(jīng)、外資、外貿(mào)、跨境電子商務(wù)、產(chǎn)品通關(guān)和服務(wù)外包、自貿(mào)區(qū)相關(guān)政策等業(yè)務(wù)培訓，全面提升企業(yè)人員綜合素質(zhì)。三是針對農(nóng)產(chǎn)品出口退稅、境外香蕉準入等開展專題調(diào)研，為企業(yè)解決實際困難和問題。四是主動分析中緬貿(mào)易摩擦對當?shù)仄髽I(yè)和產(chǎn)業(yè)帶來的影響，為企業(yè)提供風險預(yù)警。五是加強對自由貿(mào)易區(qū)可復制經(jīng)驗等政策研究，在“簡政放權(quán)”和“改善營商環(huán)境”等方面積極獻言建策，當好參謀。
六、以加強中外工商界交流合作為渠道，積極推動民間外交、經(jīng)貿(mào)交往和疫情防控。一是積極探索與緬甸、印度商協(xié)會民間經(jīng)貿(mào)交流。主動加強與緬甸（克欽邦工商聯(lián)合會、克欽邦運輸協(xié)會、珠寶協(xié)會、果蔬種植協(xié)會、密支那云南同鄉(xiāng)會等）、印度（中國印度交流中心、印度德里貿(mào)易協(xié)會）商協(xié)會對接聯(lián)系，通過不斷強化與緬印工商界的經(jīng)貿(mào)交流，為兩地經(jīng)貿(mào)合作往來提供堅強保障。二是指導國際商會充分發(fā)揮社會團體對外民間交往優(yōu)勢，推進境外農(nóng)業(yè)合作業(yè)務(wù)健康有序開展。加強國際商會功能建設(shè)，全力提升服務(wù)企業(yè)的能力與水平，嚴格履行對會員單位的境外經(jīng)營行為監(jiān)督管理職責，加強與緬甸克欽邦政府、商協(xié)會溝通協(xié)調(diào)，搭建疫情聯(lián)防聯(lián)控、保貨暢通工作協(xié)調(diào)機制，在規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序、履行社會責任、貨物跨境運輸、協(xié)調(diào)政府處理相關(guān)境外突發(fā)事項等方面做出積極成效。三是積極動員全市商協(xié)會、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)捐資捐物協(xié)助政府做好疫情防控工作；隨著國內(nèi)疫情的緩解，繼續(xù)協(xié)調(diào)動員商協(xié)會、企業(yè)捐資捐物援幫助緬甸克欽邦政府做好疫情防控工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入505642.30元，其中：一般公共預(yù)算504642.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少126541.61元，下降20.02%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算撥款減少。其中：一般公共預(yù)算減少127541.61元，下降20.17%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算撥款減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1000.00元，純增1000.00元，主要原因是本年新增單位資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入504642.30元，其中:本年收入504642.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款504642.30元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少127541.61元，下降20.17%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少127541.61元，下降20.17%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算撥款減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出505642.30元，與上年對比減少126541.61元，下降20.02%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算支出減少。財政撥款安排支出504642.30元，與上年對比減少127541.61元，下降20.17%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算支出減少，其中：基本支出434642.30元，與上年對比減少47541.61元，下降9.86%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，績效工資預(yù)算支出減少；項目支出70000.00元，與上年對比減少80000.00元，下降53.33%，主要原因是財政預(yù)算資金困難，貿(mào)易促進及對外交流項目預(yù)算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2011350事業(yè)運行348618.27元，其中：基本支出348618.27元，主要用于事業(yè)人員工資支出333905.95元，辦公費3200.00元，差旅費1000.00元，公務(wù)接待費500.00元，工會經(jīng)費10012.32元。
2.2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出70000.00元，其中：項目支出70000.00元，主要用于辦公費17750.00元，差旅費45000.00元，會議費5000.00元，其他交通費用2250.00元。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50919.04元，其中：基本支出50919.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療24295.23元，其中：基本支出24295.23元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10809.76元，其中：基本支出10809.76元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出434642.30元。
（1）工資和福利支出419929.98元，其中：30101基本工資115536.00元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補貼63360.00元，主要用于在職人員津貼補貼支出；30103獎金1500.00元，主要用于在職人員年終一次性獎金支出；30107績效工資151348.00元，主要用于在職人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50919.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費24295.23元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10809.76元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；30112其他社會保障繳費2161.95元，主要用于在職人員失業(yè)保險及工傷保險繳費支出。
（2）商品和服務(wù)支出14712.32元，其中：30201辦公費3200.00元，主要用于單位購買日常辦公用品、報刊雜志等支出；30211差旅費1000.00元，主要用于單位公務(wù)出差支出；30217公務(wù)接待費500.00元，主要用于單位公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費10012.32元，主要用于單位工會支出。
2.項目支出70000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出70000.00元，其中：30201辦公費17750.00元，主要用于單位辦公支出；30211差旅費45000.00元，主要用于單位公務(wù)出差支出；30215會議費5000.00元，主要用于單位會議支出；30239其他交通費用2250.00元，主要用于單位其他交通支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位不涉及政府采購預(yù)算事項。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為500.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待6人次。與上年持平的原因是安排本單位必需的接待費用，公務(wù)接待與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額3190.65元，其中，流動資產(chǎn)57.23元，固定資產(chǎn)3133.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4226.20元，其中固定資產(chǎn)減少4275.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200632200200111
