| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 15:54:31 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000000
騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市畜牧工作站2022年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用，新品種引進(jìn)、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。無下屬單位。
（三）重點工作概述
2022年主要開展好以下工作：
1．全面完成好市畜牧獸醫(yī)局安排的各項工作和下達(dá)的產(chǎn)業(yè)指標(biāo)任務(wù)。
2．做好現(xiàn)代畜牧業(yè)園區(qū)、奶水牛園區(qū)、規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)。
3．指導(dǎo)好明光小耳豬養(yǎng)殖場的正常開展小耳豬養(yǎng)殖，提高生豬養(yǎng)殖水平，增大養(yǎng)殖數(shù)量和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。
4．抓好水牛良補凍精改良工作，繼續(xù)加強檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育提高和推廣工作，大力搞好水牛奶的開發(fā)，繼續(xù)抓好奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作。積極組織開展檳榔江水牛修蹄試驗，探索奶水牛修蹄技術(shù)和修蹄規(guī)程。
5．在檳榔江公司實施糞污無害化處理技術(shù)的試驗示范，確定適宜的大型沼汽建設(shè)方案，設(shè)定奶水牛場大型沼汽工作規(guī)程。
6．大力推廣農(nóng)田種草，抓好全市飼草及飼料包谷種植推廣，努力抓好全株包谷青貯，秸稈的加工利用，優(yōu)質(zhì)豆科牧草的推廣和應(yīng)用。
7．加強全市養(yǎng)禽技術(shù)指導(dǎo)，重點做好林下養(yǎng)禽、茶下養(yǎng)禽的技術(shù)指導(dǎo)，探索養(yǎng)殖經(jīng)驗，加大推廣力度，提高養(yǎng)殖效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入3601719.41元，其中：一般公共預(yù)算3021719.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入580000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加372632.82元，增長11.54%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加，及單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。其中：一般公共預(yù)算減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是退休1人基本工資、津貼補貼、績效工資及職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算收入減少260437.82元（其中：基本工資減少11268.00元、績效工資減少104359.00元、津貼補貼及獎金減少173780.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費等增加28969.18元）；辦公費增加收入85570.64元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入7500.00元;項目收入減少25000.00元。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入580000.00元，純增580000.00元，主要原因是財政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加580000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少7500.00元，下降100%，主要原因是單位加大畜牧技術(shù)推廣項目實施力度形成。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3021719.41元，其中:本年收入3021719.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3021719.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3601719.41元，與上年對比增加372632.82元，增長11.54%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加，及單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。財政撥款安排支出3021719.41元，與上年對比減少192367.18元，下降5.98%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等因素形成。其中：基本支出2996719.41元，與上年對比減少167367.18元，下降5.29%，主要原因是主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少；項目支出25000.00元與上年對比減少25000.00元，下降50%，主要原因是畜牧技術(shù)推廣項目資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出328641.44元,其中：基本支出人員經(jīng)費支出328641.44元,主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金繳費支出。
2．2101102事業(yè)單位醫(yī)療165982.78元,其中：基本支出人員經(jīng)費支出165982.78元，主要用于繳納在職人員基本及生育保險金單位配套部分。
3．2101103公務(wù)員醫(yī)療補助106876.20元，其中：基本支出人員經(jīng)費支出106876.20元，主要用于繳納在職人員及退休人員醫(yī)療保險金。
4．2130104事業(yè)運行2395218.99元，其中：基本支出人員經(jīng)費支出2182581.07元，主要用于事業(yè)單位人員工資及對個人和家庭的補助等支出；基本支出公用經(jīng)費支出212637.92元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)費商品和服務(wù)支出支出。
5．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)25000.00元，其中：項目支出25000.00元，主要用于實施飼草飼料開發(fā)項目專用材料及下鄉(xiāng)指導(dǎo)差旅費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
1．基本支出2996719.41元。
（1）工資和福利支出2727213.49元，其中：30101基本工資937356.00元、31012津貼補貼361560.00元、30103獎金3000.00元、30107績效工資809093.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費328641.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費165982.78元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費106876.20元、30112其他社會保障繳14704.07元。
（2）商品和服務(wù)支出212637.92元，其中：30201辦公費38750.00元、30207郵電費2500.00元、30209物業(yè)管理費2500.00元、30211差旅費20000.00元、30213維修（護）費40000.00元、30217公務(wù)接待費5000.00元、30228工會經(jīng)費75197.92元、30231公務(wù)用車運行維護費23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4940.00元。
（3）對個人和家庭補助支出56868.00元，其中：30305生活補助56868.00元。
2．項目支出25000.00元。
商品和服務(wù)支出25000.00元，其中：30211差旅費6020.83元、30218專用材料費18979.17元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額23750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算23750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28750.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持單位正常運轉(zhuǎn)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市畜牧工作站部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,與上年相比無增減變化。與上年持平的原因是本單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市畜牧工作站部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待65人次。與上年持平的原因是往來單位與上年持平，公務(wù)接費無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市畜牧工作站部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是疫情期間往來減少車輛僅用于市內(nèi)養(yǎng)殖戶指導(dǎo)，故運行維護費持平。其中：公務(wù)用車購置費上年持平的原因是無購買公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是疫情期間往來減少車輛僅用于市內(nèi)養(yǎng)殖戶指導(dǎo)，故運行維護費持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8．對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額1583065.90元，其中，流動資產(chǎn)900359.02元，固定資產(chǎn)682704.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41337.58元，其中固定資產(chǎn)減少41337.58元（屬計提折舊形成）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入26692.15元，其中出租資產(chǎn)120平方米，資產(chǎn)出租收入26692.15元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262701000111
