| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:08:40 |
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騰沖市民政局（本級）2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民政局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民政局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民政局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法掃黑辦等7個(gè)職能股室。騰沖市民政局現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)14人，現(xiàn)有在職人數(shù)43人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人，局級行政領(lǐng)導(dǎo)5人，黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)2人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
3、擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
4、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
5、研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
6、主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,237,106.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比總收入減少3,504,057.18元，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余減少2022年總收入減少。其中：一般公共預(yù)算減少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是年結(jié)余減少2022年總收入減少；政府性基金增加0元，增長0%，主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，增長0%，主要原因是與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加0元，增長0%，主要原因是主要原因與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少9,237,351.38元，下降100%，主要原因是年末財(cái)政收回結(jié)余資金，次年重新下達(dá)指標(biāo)，故無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入17,237,106.65元，其中:本年收入17,237,106.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,237,106.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加5,733,294.2元，增長33.26%，主要原因是今年財(cái)政撥款收入預(yù)算中包含上年財(cái)政收回結(jié)余資金，故總收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5,733,294.2元，增長33.26%，主要原因是今年財(cái)政撥款收入預(yù)算中包含上年財(cái)政收回結(jié)余資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，增長0%，主要原因是與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，增長0%，主要原因是主要原因是與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出17,237,106.65元，與上年對比減少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是上年收入中總支出包含上年結(jié)余，2021年年末結(jié)余被收回末，年初預(yù)算中不包含上年收回結(jié)余。財(cái)政撥款安排支出17,237,106.65元，與上年對比減少3,504,057.18元，下降16.89%，主要原因是上年收入中總支出包含上年結(jié)余，2021年年末結(jié)余被收回末，年初預(yù)算中不包含上年收回結(jié)余。其中：基本支出8,699,306.65元，與上年對比減少2,304,505.8元，下降20.94%，主要原因是上年項(xiàng)目支出預(yù)算中包含政府性基金的項(xiàng)目結(jié)余，上年項(xiàng)目已完成；項(xiàng)目支出8,537,800元，與上年對比增加8,037,800元，增長160.07%，主要原因是項(xiàng)目支出中包含上年結(jié)余中的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)助、免費(fèi)火化人數(shù)增多，火化項(xiàng)目補(bǔ)助預(yù)算增多，故項(xiàng)目支出增多；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對比減少9,237,351.3元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余財(cái)政收回，年末無結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
機(jī)關(guān)服務(wù)（2080103）83,755.17元，主要用于事業(yè)人員人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公費(fèi)。
社會(huì)保障就業(yè)支出-行政運(yùn)行（2080201）5,326,323.96元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障就業(yè)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)（2080203）1,293,094.02元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及正常辦公支出。
社會(huì)保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）6,537,800元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)營運(yùn)補(bǔ)助支出。
行政單位離退休(2080501)10,800元，主要用于單位退休職工公用經(jīng)費(fèi)。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)856,629.15元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
行政事業(yè)單位職業(yè)年金(2080506)68,600元，主要用于單位職工職業(yè)年金支出。
社會(huì)福利-殯葬（2081004）2,000,000元，主要用于免費(fèi)火化補(bǔ)助。
其他城市生活救助（2082501）393,260元，主要用于參照城市低保標(biāo)準(zhǔn)的參保人員經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）323,528.72元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）95,994.78元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）247,320.85元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出8699306.65元。
（1）工資和福利支出7,506,829.83元，其中：30101基本工資2,068,692元、30102津貼補(bǔ)貼3,119,184元、30103獎(jiǎng)金150,957元、30107績效工資555,899.2元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)856,629.15元、30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金68,600元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)419,523.5元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)247,320.85元、30,112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,024.13元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元。
（2）商品和服務(wù)支出757,060.82元，其中：30201辦公費(fèi)54,200元、30207印刷費(fèi)25,000元、30211差旅費(fèi)50,000元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)32,000元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)25,000元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)98,770.82元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000元、30239其他交通費(fèi)用406,350元、30299其他商品和服務(wù)支出8,740元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出435,416元，其中：30302退休費(fèi)10,800元、30305生活補(bǔ)助424,616元。
2.項(xiàng)目支出8,537,800元。
（1）商品和服務(wù)支出6,407,800元，其中：30201辦公費(fèi)663,000元、30211差旅費(fèi)0元、30213維修（護(hù)）費(fèi)5,744,800元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,130,000元，其中：30305生活補(bǔ)助2,130,000元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目16個(gè)，政府采購預(yù)算總額290,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算290,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)82,000元，較上年增加25,000元，增長43.85%，增加的主要原因上年未單獨(dú)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，接待費(fèi)在辦公費(fèi)中核算。具體變動(dòng)情況如下：
民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)82,000元，較上年增加25,000元，增長43.85%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市民政局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000元，較上年增加25,000元，增加100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次。共計(jì)接待人195次。
增加的原因是上年未單獨(dú)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
民政局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000元，較上年增加0元，增長0%/與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%/與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000元，較上年增加0元，增長0%/與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較與上年持平的主要原因是嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定使用公車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我單位為購買公車，和上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定使用公車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年民政局共有項(xiàng)目1個(gè)，免費(fèi)火化補(bǔ)助資金編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2022年民政局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民政局(本級)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（3）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排757,060.8元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出與上年對比減少232,738.11元，主要原因分以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少元，下降23.51%/與上年持平。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上減少228,115.02；減少原因?yàn)?022年基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作經(jīng)費(fèi)和兒童福利院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)財(cái)政未安排；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少4，623.09元；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，騰沖市民政局資產(chǎn)總額6,899,066.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,012,044.1元，固定資產(chǎn)凈值5,886,121.25元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,580,504.16元，其中固定資產(chǎn)減少233,673.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市民政局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民政局2022年部門預(yù)算公開表。
