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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站負責(zé)制定全市農(nóng)機技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實施工作；農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系及項目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作、維護人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。所屬單位1個，是騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站。

（三）重點工作概述

（1）農(nóng)機新技術(shù)、新機具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機新技術(shù)、新機具的推廣及應(yīng)用，不斷提高農(nóng)機應(yīng)用效率，不斷降低勞動強度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動中解放出來，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。

（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機械化示范樣板，將有力地推動機械化育插秧工作快速發(fā)展。

（3）開展農(nóng)機購置補貼工作。根據(jù)文件下達的資金，圍繞購機補貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機補貼工作。

（4）拖拉機駕駛?cè)伺嘤?xùn)。全年開展拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛?cè)伺嘤?xùn)，依托自身教學(xué)資源優(yōu)勢，不斷擴大社會化服務(wù)能力和成人教育平臺，推動農(nóng)村富余勞動力有序轉(zhuǎn)移，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2766467.13元，其中：一般公共預(yù)算2765639.88元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入827.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比減少387784.96元，下降12%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元，人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80，項目支出減少298500.00元，其他收入增加827.25元。其中：一般公共預(yù)算減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80，項目支出減少298500.00元；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入827.25元，純增827.25元，主要原因是財政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，減少115000.00元，下降100%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2765639.88元，其中:本年收入2765639.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2765639.88元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80，項目支出減少298500.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80元，項目支出減少298500.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2766467.13元，與上年對比減少387784.96元，下降12%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少115000.00元，人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80，項目支出減少298500.00元，其他收入增加827.25元。財政撥款安排支出2765639.88元，與上年對比減少273612.21元，下降9%，主要原因是人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80，項目支出減少298500.00元，其中：基本支出2614139.88元，與上年對比增加24887.79元，增長0.96%，主要原因是人員經(jīng)費減少76143.01元，公用經(jīng)費增加101030.80元，本年度非稅收入列為基本支出；項目支出151500.00元，與上年對比減少298500.00元，下降66%，主要原因是本年度本級財力安排項目資金減少，非稅收入受國有資產(chǎn)改革影響，收入大幅度縮減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出282437.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出68000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療141315.18元，主要用于繳費單位部分基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助89463.69元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2130104事業(yè)運行1932923.89元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出。

6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)110000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機械化項目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費，勞務(wù)費、機具租賃費等支出，新機具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。

7.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展41500.00元，主要用于農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機技術(shù)推廣的相關(guān)支出。

8.2130199其他農(nóng)業(yè)支出100000.00元，主要用于拖拉機培訓(xùn)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出2614139.88元。

（1）工資和福利支出2415937.84元，其中：30101基本工資796560.00元、31012津貼補貼284700.00元、30103獎金6000.00元、30107績效工資734972.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費282437.12元、30109職業(yè)年金繳費68000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費141315.18元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費89463.69元、30112其他社會保障繳費12489.85元。

（2）商品和服務(wù)支出198202.04元，其中：30201辦公費16375.00元、30205水費1800.00元、30206電費9600.00元、30207郵電費18600.00元、30211差旅費30000.00元、30213維修（護）費10000.00元、30217公務(wù)接待費4000.00元、30228工會經(jīng)費59897.04元、30231公務(wù)用車運行維護費23750.00元、30239其30299其他商品和服務(wù)支出24180.00元。

（3）對個人和家庭補助支出0.00元。

2.項目支出151500.00元。

（1）商品和服務(wù)支出151500.00元，其中：30201辦公費1566.00元、30202印刷費18932.00元、30211差旅費70000.00元、30214租賃費12300.00元、30216培訓(xùn)費21462.00元、30218專用材料費15740.00元、30226勞務(wù)費11500.00元。

（2）資本性支出0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額42350.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算42350.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計27750.00元，較上年減少1000.00元，下降3%，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算減少1000.00元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是近年來本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4000.00元，較上年減少1000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待20人次。

減少的原因是因開展工作需要的公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費用，公務(wù)用車運行維護費財政定額配比。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費用；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護費財政定額配比。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額7673191.68元，其中，流動資產(chǎn)827.25元，固定資產(chǎn)4859862.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2812502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物714.75平方米，賬面原值136900.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值4810000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200262700500111