| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228014 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:14:02 |
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監(jiān)督索引號53052200262700700000
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。站長辦公室、支部書記辦公室、財務(wù)室、辦公室、漁政辦公室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦公室。
（三）重點工作概述
負責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護，檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)增殖放流站運行及管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入5121995.77元，其中：一般公共預(yù)算1778480.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入15000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元。
與上年對比增加3293647.33元，增長180.15%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算去年的沒有納入預(yù)算、其他收入15000元（單位往來款市工會返還款）也納入當(dāng)年預(yù)算而去年沒有納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績效去年預(yù)算著政府績效。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入15000元，純增15000元，主要原因是本年財政代管資金納入當(dāng)年預(yù)算而去年沒有納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元，純增3328515.52元，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算去年的沒有納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1778480.25元，其中:本年收入1778480.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1778480.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績效去年預(yù)算著政府績效。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績效去年預(yù)算著政府績效；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出5121995.77元，與上年對比增加3293647.33元，增長180.15%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算支出去年的沒有納入預(yù)算、其他支出15000元（單位往來款市工會返還款）也納入當(dāng)年預(yù)算支出而去年沒有納入預(yù)算支出。財政撥款安排支出1778480.25元，與上年對比減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績效去年預(yù)算著政府績效。其中：基本支出1758480.25元，與上年對比減少52168.19元，下降2.89%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績效去年預(yù)算著政府績效。項目支出20000元，與上年對比增加2300元，增長13%，主要原因是增加了用于萬壽菊項目職工出差費2300元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出196659.04元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休職工的職業(yè)年金支出。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險97997.35元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出 。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助48326.99元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
5. 2130104事業(yè)運行1345496.87元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費支出。
6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)20000元，主要用于漁業(yè)新品種試驗田租賃費17700元，用于萬壽菊項目職工出差費2300元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1758480.25元。
（1）工資和福利支出1686879.33元，其中：30101基本工資585876元、30102津貼補貼185136元、30103獎金3000元、30107績效工資491107元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費196659.04元、30109職業(yè)年金70000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費97997.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費48326.99元、30112其他社會保障繳費8776.95元。
（2）商品和服務(wù)支出71600.92元，其中：30201辦公費4525元、30205水費2000元、30206電費2000元、30207郵電費2000元、30209物業(yè)管理費1200元、30211差旅費10000元、30226勞務(wù)費4400元、30228工會經(jīng)費20965.92元、30231公務(wù)用車運行維護費23750元、30299其他商品和服務(wù)支出760元。
（3）對個人和家庭補助支出0元。
2.項目支出20000元。
（1）商品和服務(wù)支出20000元，其中：30211差旅費2300元，30214租賃費17700元。
（2）資本性支出0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目１個，政府采購預(yù)算總額23750元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元、政府采購服務(wù)預(yù)算13750元、政府采購工程預(yù)算０元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23750元，與上年持平，主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變動，無接待任務(wù)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年因公出國（境）費預(yù)算為０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。共計安排因公出國（境）團組０個，因公出國（境）０人次。
與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為０元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為０次，共計接待０人次。
與上年持平原因，近年來我單位無此項支出
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750元，與上年持平，主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。公務(wù)用車運行維護費23750元，與上年持平，主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變共計購置公務(wù)用車０輛，年末公務(wù)用車保有量為１輛，較上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站部門資產(chǎn)總額11647563.05元，其中，流動資產(chǎn)4665646.98元，固定資產(chǎn)凈值6981616.07元，對外投資及有價證券０元，在建工程０元，無形資產(chǎn)０元，其他資產(chǎn)０元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少925814.7元，其中固定資產(chǎn)增加０元。處置房屋建筑物０平方米，賬面原值０元；處置車輛０輛，賬面原值０元；報廢報損資產(chǎn)０項，賬面原值０元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入０元；資產(chǎn)使用收入０元，其中出租資產(chǎn)０平方米，資產(chǎn)出租收入０元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700700111
