| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:10:53 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336003300000
騰沖市第三幼兒園2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第三幼兒園2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第三幼兒園2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務(wù)預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第三幼兒園2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第三幼兒園是省一級三等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學，促進學前教育發(fā)展。”
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：辦公室、總務(wù)室、保教室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市第三幼兒園屬公益性教育事業(yè)單位，我園本著科學規(guī)劃、合理開支、勤儉辦園的精神，不斷改善辦園條件，提升辦學效益，嚴格遵守幼兒園章程，科學實施辦園管理，為學齡前兒童提供保教服務(wù),促進幼兒身心健康、全面發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入6,716,544.09元，其中：一般公共預算5,154,502.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,562,041.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加2,424,667.67元，增長56.49%，主要原因是2022年單位資金納入預算管理。其中：一般公共預算增加862,626.44元，增長20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1,562,041.23元，純增1,562,041.23元，主要原因是2022年單位資金納入預算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，增長0%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5,154,502.86元，其中:本年收入5,154,502.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,154,502.86元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加862,626.44元，增長20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加862,626.4元，增長20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3985.13元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出6,716,544.09元，與上年對比增加2,424,667.67元，增長56.49%，主要原因是2022年單位資金納入預算管理。財政撥款安排支出5,154,502.86元，與上年對比增加862,626.44元，增長20%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元，其中：基本支出4,554,502.86元，與上年對比增加262,626.44元，增長6.12%，主要原因是教育支出增加828,660.67元，社會保障和就業(yè)支出增加29,980.64元，衛(wèi)生健康支出增加3,985.13元；項目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來無項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學前教育支出4,825,025.23元，主要用于人員經(jīng)費支出1,257,076.27，公用經(jīng)費支出2,967,948.96元，項目支出600,000元。
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出193,305.44元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療94,085.83元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助42,086.36元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,554,502.86元。
（1）工資和福利支出1,586,553.90元，其中：30101基本工資500,532元、30102津貼補貼214,056元、30103獎金1,500元、30107績效工資532,571元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費193,305.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費94,085.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費42,086.36元、30112其他社會保障繳費8,417.27元。
（2）商品和服務(wù)支出2,604,348.96元，其中：30201辦公費880,000元、30202印刷費30,000元、30205水費25,000元、30206電費25,000元、30211差旅費20,000元、30213維修（護）費330,140元、30215會議費2,000元、30216培訓費30,000元、30217公務(wù)接待費2,000元、30226勞務(wù)費1,220,000元、30228工會經(jīng)費40,208.96元。
（3）資本性支出363,600.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置363,600.00元。
2.項目支出600,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額546,400.00元，其中：政府采購貨物預算546,400.00元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第三幼兒園2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2,000元，較上年減少8,000元，下降80%，減少的原因是公務(wù)接待費減少8,000元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第三幼兒園2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第三幼兒園2022年公務(wù)接待費預算為2,000元，較上年減少8,000元，下降80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。
減少的原因一是因新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待批次大幅減少；二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第三幼兒園2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是無公務(wù)用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公
具體詳見附件2：騰沖市第三幼兒園2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,344,753.50元，其中，流動資產(chǎn)125,441.23元，固定資產(chǎn)1,219,312.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少152,867.63元，其中固定資產(chǎn)減少152,867.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市第三幼兒園2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第三幼兒園2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336003300111
