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騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學(xué)生2156人（初中913人、高中1243人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，實施初中教育及高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，深化教育發(fā)展，提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強師資培訓(xùn)，促進(jìn)教師隊伍建設(shè)。

2、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測學(xué)校教育經(jīng)費使用情況。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制142人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制142人。在職實有153人，其中：財政全額保障153人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入34694827.86元，其中：一般公共預(yù)算24146991.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入1100000元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7983835.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1464000元。

與上年對比增加8589622.64元，增長32.9%，主要原因是：財政專戶管理資金、其他收入納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算減少1919267.35，下降-7.36%，主要原因是：工資收入減少、上營中學(xué)學(xué)生營養(yǎng)餐經(jīng)費及辦公費2022年由芒棒中心統(tǒng)籌（過渡辦學(xué)已結(jié)束）；政府性基金增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。；國有資本經(jīng)營收益增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加1100000.00元，增長100%，主要原因是:2021年未納入預(yù)算管理，2022年納入預(yù)算管理；事業(yè)收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加7983835.9元，純增7983835.9元，主要原因是：2021年未納入預(yù)算管理，2022年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1464000元，增加1425053.99元，增長3659.05%，主要原因是:2021年項目建設(shè)資金下達(dá)較晚，無法列支。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入25610991.96元，其中:本年收入24146991.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1464000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24146991.96元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少455267.25元，下降1.75%，主要原因是工資收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少1919267.25元，下降7.36%，主要原因是：工資收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，增長0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出34694827.86元，與上年對比增加8589622.64元，增長32.90%，主要原因是：財政專戶管理資金、其他收入納入預(yù)算管理。財政撥款安排支出25610991.96元，與上年對比減少455267.25元，下降1.75%，主要原因是：工資收入減少、上營中學(xué)學(xué)生營養(yǎng)餐經(jīng)費及辦公費2022年由芒棒中心統(tǒng)籌（過渡辦學(xué)已結(jié)束），其中：基本支出23816991.96元，與上年對比減少2249267.25元，下降8.63%，主要原因是：工資收入減少；項目支出330000元，與上年對比增加330000.00元，增長100%，主要原因是:2022年本單位增加項目建設(shè)資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050203初中教育：8509347.62元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補助、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。

2.2050204高中教育：11469732元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2391103.52元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1175906.54元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險單位部份繳費支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：600902.28.00元。主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.基本支出23816991.96元。

（1）工資和福利支出21873560.52元，其中：30101基本工資6513900元、31012津貼補貼4334112元、30103獎金30000元、30107績效工資6716385元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2391103.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1175906.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費600902.28元、30112其他社會保障繳費111251.18元。

（2）商品和服務(wù)支出1616383.44元，其中：30201辦公費609432元、30202印刷費20000.00元、30206電費70000.00元、30211差旅費120000.00元、30213維護(hù)維修費300000.00元、30215會議費20000.00元、30216培訓(xùn)費160000.00元、30226勞務(wù)費50000.00元、30228工會經(jīng)費251311.44元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費5000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出10640.00元。

（3）對個人和家庭補助支出87048元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助87048元。

（4）資本性支出240000.00元,其中31002辦公設(shè)備購置240000.00元。

2.項目支出1794000.00元。其中：31001房屋建筑物購建1794000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額745000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算440000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算305000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第四中學(xué)部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5000.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是：2021年預(yù)算可以保正常運行維護(hù)費。

（一）因公出國（境）費

騰沖市第四中學(xué)部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

上年持平的原因是：近年以來無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第四中學(xué)部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年持平的原因是：近年以來無公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市第四中學(xué)部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5000.00元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費5000.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是：2021年預(yù)算可以保正常運行維護(hù)費。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是：公務(wù)用車還可以正常使用；公務(wù)用車運行維護(hù)費上與上年持平的原因是：2021年預(yù)算可以保正常運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門無此項內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額93183146.46元，其中，流動資產(chǎn)18089540.46元，固定資產(chǎn)67489871.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)為7603733.26元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加361328.21元，其中固定資產(chǎn)增加3358452.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市第四中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200336000400111