| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:16:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002900000
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鄉(xiāng)政府和教體局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
3、做好全鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
5、負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
6、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作 。
7、主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
8、制定全鄉(xiāng)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鄉(xiāng)校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
9、負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
10、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
11、負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
12、負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
13、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制210人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制210人。在職實(shí)有180人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)180人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入39,031,089.44元，其中：一般公共預(yù)算31,290,544.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7,740,545.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加6,561,640.18元，增長(zhǎng)20.21%，主要原因是2022年學(xué)生伙食費(fèi)等納入其他收入進(jìn)行預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算增加1,420,562.15元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加749,699.68元，衛(wèi)生健康支出增加40,810.25元，教育支出增加630,052.22元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加7,740,545.00元，純?cè)?,740,545.00元，主要原因是2022年學(xué)生伙食費(fèi)等納入其他收入進(jìn)行預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少2,599,466.97元，下降100%，主要原因是2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入31,290,544.44元，其中:本年收入31,290,544.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,290,544.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1,420,562.15元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1,420,562.15元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加749,699.68元，衛(wèi)生健康支出增加40,810.25元，教育支出增加630,052.22元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出39,031,089.44元，與上年對(duì)比增加6,561,640.18元，增長(zhǎng)20.21%，主要原因是2022年學(xué)生伙食費(fèi)等納入其他收入進(jìn)行預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出31,290,544.44元，與上年對(duì)比增加1,420,562.15元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是2022年是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加749,699.68元，衛(wèi)生健康支出增加40,810.25元，教育支出增加630,052.22元，其中：基本支出29,280,544.44元，與上年對(duì)比減少589,437.85元，下降1.97%，主要原因是人員減少；項(xiàng)目支出2,010,000.00元，與上年對(duì)比減少589,466.97元，下降22.68%，主要原因是2022年壓減項(xiàng)目支出；
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育2,560,914.86元。主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.2050202小學(xué)教育16,350,878.78元。主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.2050203初中教育6,283,870.51元。主要用于初中教育人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4. 2050299其他普通教育支出610,000.00元。主要用2020年解決民營(yíng)企業(yè)欠款支出。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,826,571.04元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
6. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出360,000.00元。主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,405,084.00元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助893,225.25元。主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,280,544.44元。
（1）工資和福利支出27,101,857.84元，其中：30101基本工資7,615,068.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,246,760.00元、30103獎(jiǎng)金37,500.00元、30107績(jī)效工資8,496,041.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,826,571.04元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)360,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,405,084.00元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)893,225.25元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)131,608.55元、其他工資福利支出90,000元。
（2）商品和服務(wù)支出1,936,734.60元，其中：30201辦公費(fèi)350,275.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30211差旅費(fèi)15,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)150,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)960,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)297,429.60元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出40,280.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101,952.00元，其中：30305生活補(bǔ)助101,952.00元。
（4）資本性支出140,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置140,000.00元。
2.項(xiàng)目支出2,010,000.00元。
（1）資本性支出2,010,000.00元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建2,010,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額133,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算133,700.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
上年持平的原因是主要是實(shí)施厲行節(jié)約，執(zhí)行新的公務(wù)接待管理規(guī)定，公務(wù)接待大幅減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是公車正常使用，無須購(gòu)買公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本相同。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額69,718,754.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,426,705.00元，固定資產(chǎn)66,278,396.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,013,600.00元，無形資產(chǎn)53.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,812,730.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少4,311,341.71元，固定資產(chǎn)增加8,968,611.27元，在建工程減少6,470,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002900111
