| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228019 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:18:40 |
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監(jiān)督索引號53052200336001400000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施學前，小學及初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，2022年年初在校學生9027人（小學5012人、初中1808人、幼兒園2207人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構,包括辦公室、教務處、財務室、工會委員會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2、制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
3、組織開展好學校的教學及教研工作。指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，按照國家課程標準，上齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量。
4、做好本鎮(zhèn)學校總支黨的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5、負責全鎮(zhèn)學校干部隊伍建設。
6、組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；做好全鎮(zhèn)各學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
7、負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8、開展生源地信用助學貸款管理工作及農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
9、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。維護教職工利益，保障教職工合法權益。
10、建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
11、負責教師、學生獎勵審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)
12、承辦各級政府和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制445人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制445人。在職實有393人，其中： 財政全額保障 393人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員108人，其中：離休0人，退休108人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入85,230,246.46元，其中：一般公共預算68,316,272.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,323,974.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,590,000.00元。
與上年對比增加10,539,954.48元，增幅14.17%，主要原因是今年其他收入增加。其中：一般公共預算減少910,919.01元，下降1.32%，主要原因是人員減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；增加財政專戶管理資金收入0元，增長0%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加1,4323,974.03元，純增1,4323,974.03元，主要原因是2022年增加了其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,590,000.00元，減少2,873,100.54元，減少52.59%，主要原因是減少了財政撥款結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入70,906,272.43元，其中:本年收入68,316,272.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,590,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款68,316,272.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少3,784,019.55元，下降5.07%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少910,919.01元，下降1.32%，主要原因是人員減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出85,230,246.46元，與上年對比增加10,539,954.48元，增加14.117%，主要原因是今年增加了其他收入的支出。財政撥款安排支出70,906,272.43元，與上年對比減少3,784,019.55元，下降5.07%，主要原因是人員減少導致一般公共預算財政撥款減少。其中：基本支出66,612,472.43元，與上年對比減少2,614,719.01元，下降3.78%，主要原因是人員減少，導致保險及住房公積金減少；項目支出4,293,800.00元，與上年對比減少1,169,300.54元，下降21.40%，項目支出安排減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學前教育9,189,684.77元，主要用于事業(yè)人員及學前代課人員工資福利支出、單位基本運轉(zhuǎn)支出和中心幼兒園建設項目支出。
2.2050202小學教育35,812,500.14元，主要用于用于小學教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
3.2050203初中教育14,411,028.75元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費及相關費用。
4. 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6,265,054.08元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出473,651.78元，主要用于單位職工單位職業(yè)年金繳費支出。
6. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療3,095,375.16元。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7. 2101103公務員醫(yī)療補助1,658,977.75元。主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出66,612,472.43元。
（1）工資和福利支出59,503,231.47元，其中：30101基本工資17,113,680.00元、30102津貼補貼11,444,880.00元、30103獎金88,500.00元、30107績效工資18,659,428.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6,265,054.08元、30109職業(yè)年金繳費473,651.78元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費3,095,375.16元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,658,977.75元、30112其他社會保障繳費292,084.70元、30199其他工資福利支出411,600元。
（2）商品和服務支出6,929,768.96元，其中：30201辦公費719,000.00元、302025水費20,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費8,200.00元、30209物業(yè)管理費20,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30213維修（護）費1,115,000.00元、30214租賃費56,000.00元、30215會議費30,000.00元、30216培訓費190,000.00元、30226勞務費3,920,000.00元、30228工會經(jīng)費660,528.96元、30239其他交通費用90,000.00元、30299其他商品和服務支出61,040.00元。
（3）對個人和家庭補助支出179,472.00元，其中：30305生活補助179,472.00元。
2.項目支出4,293,800.00元。
（４）資本性支出4,293,800.00元，其中：31001房屋建筑物構建4,203,800.00元、31002辦公設備購置90,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額260,000.00元，其中：政府采購貨物預算260,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少23,750.00元，下降100%，減少的主要原因是公務用車1輛已報廢，無公務用車購置及運行維護費，壓減公務接待等支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年來都無此項預算。
（二）公務接待費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年公務接待費預算為0.00元，上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近幾年來都無此項預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為0.00元。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年比較減少23750.00元，原因是公務用車1輛已報廢，無公務用車購置及運行維護費。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年比較減少1輛，原因是公務用車1輛已報廢，尚未購置。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額150,249,281.61元，其中，流動資產(chǎn)34,223,278.29元，固定資產(chǎn)33,404,397.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程82,621,570.70元，無形資產(chǎn)35.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,221,514.40元，其中固定資產(chǎn)減少1,709,474.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值125,400.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001400111
