| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:30:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200000
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全市大中型及重點(diǎn)小（一）型公益性水庫(kù)的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水庫(kù)洪水調(diào)度、工程安全運(yùn)行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫(kù)、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫(kù)的安全運(yùn)行工作；組織全市中小型水庫(kù)大壩注冊(cè)登記、安全評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫(kù)管理辦公室、水利工程運(yùn)行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)城郊灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，一是積極協(xié)調(diào)參建各方，全面加快工程施工進(jìn)度，按省市水利部門的要求確保12月底完成年度目標(biāo)任務(wù)的80％，2022年2月完成2021年項(xiàng)目的全部建設(shè)內(nèi)容，完成項(xiàng)目總投資2765.48萬(wàn)元，改善灌溉面積4.2萬(wàn)畝。二是積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取未到位第二期資金5099.81萬(wàn)元，確保完成工程批復(fù)總投資7754.81萬(wàn)元，按文件要求完成所有建設(shè)項(xiàng)目。三是嚴(yán)格按照水利工程建設(shè)管理程序及省市水利部門的工作要求，超前謀劃、細(xì)化設(shè)計(jì)、提前做好征占地協(xié)調(diào)工作、積極爭(zhēng)取各級(jí)資金，確保后續(xù)工程的順利實(shí)施。四是嚴(yán)格按照灌區(qū)建設(shè)管理及農(nóng)業(yè)水價(jià)改革的要求，做好計(jì)量設(shè)施安裝，建立完整的建后管護(hù)機(jī)制，落實(shí)管護(hù)人員，做到計(jì)量收費(fèi)，確保工程有人建、有人管，長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)揮效益。
2.繼續(xù)推進(jìn)2021年建設(shè)的5座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目，計(jì)劃2022年2月底以前完成建設(shè)任務(wù)。積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金，啟動(dòng)我市其他5座小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程項(xiàng)目建設(shè)，確保2022年12底以前完成我市10座小型病險(xiǎn)水庫(kù)建設(shè)任務(wù)。
3.繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)小型水庫(kù)運(yùn)行管理“樣板縣”工作，2022年應(yīng)對(duì)小型水庫(kù)運(yùn)行管理“樣板縣”的考核及驗(yàn)收，“十四五”期間將全市小型水庫(kù)運(yùn)行管理打造成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
4.繼續(xù)推進(jìn)4座小（1）型水庫(kù)的雨水情監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝，完成4座小（1）型水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施，完成26座小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工作。積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取小型水庫(kù)安全運(yùn)行補(bǔ)助資金，“十四五”期間完成全市29座小（2）型水庫(kù)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5.繼續(xù)推進(jìn)和加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入39,247,726.75元，其中：一般公共預(yù)算6,642,399.33元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入377,485.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,227,842.39元。
與上年6,491,360.41元對(duì)比增加32,756,366.34元，增長(zhǎng)504.61%，主要原因是一是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件，導(dǎo)致單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增加，二是財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理，三是人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算增加151,038.92元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加377,485.03元，純?cè)?77,485.03元，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,227,842.39元，純?cè)?2,227,842.39元，主要原因是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶,由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件，導(dǎo)致單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入38,870,241.72元，其中：本年收入6,642,399.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32,227,842.39元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,642,399.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年6,491,360.41元對(duì)比增加32,378,881.31元，增長(zhǎng)498.80%，主要原因是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件，導(dǎo)致單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2022年財(cái)政撥款收入含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加151,038.92元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是2021年7月退休1人；8月根據(jù)騰人社安字（2021）02號(hào)退伍安置1人，根據(jù)騰人社安字（2021）08號(hào)退伍安置1人；9月根據(jù)騰人社專錄字（2021）35號(hào)新招錄1人，人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出39,247,726.75元，與上年6,491,360.41元對(duì)比增加32,756,366.34元，增長(zhǎng)504.61%，主要原因是一是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，資金未支付，二是財(cái)政代管資金納入預(yù)算支出，三是人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款安排支出38,870,241.72元，與上年6,491,360.41元對(duì)比增加32,378,881.31元，增長(zhǎng)498.80%，主要原因是一是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，資金未支付，二是人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出5,714,399.33元，與上年5,963,360.41元對(duì)比減少248,961.08元，下降4.17%，主要原因是我單位例行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出33,155,842.39元，與上年528,000.00元對(duì)比增加32,627,842.39元，增長(zhǎng)6,179.52%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位職責(zé)范圍內(nèi)的水利建設(shè)項(xiàng)目納入我單位核算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出527,810.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出238,744.27元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療262,216.82元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助175,116.33元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
5.2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,038,511.67元，主要用于主要用于事業(yè)人員工資支出3,495,314.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)23,618.51元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24,960.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,244.16元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)1,404,625.00元。
6.2130316農(nóng)村水利25,590,000.00元，主要用于2021年城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目25,250,000.00元，小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)340,000.00元。
7.2310319江河湖庫(kù)水系綜合整治7,037,842.39元，主要用小型水庫(kù)安全運(yùn)行2,205,842.39元，小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固4,832,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5,714,399.33元。
（1）工資和福利支出4,722,820.17元，其中：30101基本工資1,399,272.00元、30102津貼補(bǔ)貼655,680.00元、30103獎(jiǎng)金7,500.00元、30107績(jī)效工資1,432,862.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)527,810.24元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)238,744.27元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)262,216.82元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)175,116.33元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,618.51元。
（2）商品和服務(wù)支出936,619.16元，其中：30201辦公費(fèi)16,000.00元、30202印刷費(fèi)12,000.00元、30206電費(fèi)61,125.00元、30207郵電費(fèi)38,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)106,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)215,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)2,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)380,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,244.16元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出11,500.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24,960.00元，其中：30305生活補(bǔ)助24,960.00元。
2.項(xiàng)目支出32,627,842.39元。
（1）資本性支出32,627,842.39元，其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)32,627,842.39元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額65,750.000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53,720.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34,750.00元，較上年25,750.00元增加9,000.00元，增長(zhǎng)34.95%，增加的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降50%。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少的原因是2022年我單位繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，所以調(diào)減2022年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33,750.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)42.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33,750.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)42.11%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)我單位未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額196,003,403.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,647,151.97元，固定資產(chǎn)159,981,633.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,374,614.94元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,911,855.28元，其中固定資產(chǎn)減少36,993.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值75,559.50元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；資產(chǎn)使用收入20961.76元，其中出租資產(chǎn)1,216,899平方米，資產(chǎn)出租收入20,961.76元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200200111
