| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:30:30 |
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監(jiān)督索引號53052200336002500000
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2、荷花鎮(zhèn)中小學是農村義務教育學校，業(yè)務和宗旨為實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學初中學歷教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2、組織開展好學校的教學及教研工作。指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，按照國家課程標準，上齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，提高教育教學質量。
3、制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
4、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。維護教職工利益，保障教職工合法權益。
5、建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制187人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制187人。在職實有178人，其中：財政全額保障178人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員124人，其中：離休0人，退休124人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入42,946,359.16元，其中：一般公共預算30,264,514.50元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,882,744.66元，上年結轉結余1,799,100.00元。
與上年對比增加11,712,425.82元，增長37.50%，主要原因是本年度財政代管的伙食費等資金納入年初預算管理以及增加了職業(yè)年金繳費預算支出。其中：一般公共預算減少497,409.89元，下降1.61%，主要原因是非稅收入預算資金減少；政府性基金增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加10,882,744.66元，純增10,882,744.66元，主要原因是財政代管的伙食費等資金本年納入年初預算管理；上年結轉結余1,799,100.00元，增加1327091.05元，增長281.15%，主要原因是2021年上年度結轉結余資金為1月營養(yǎng)餐資金，2022年上年度結轉資金為朗蒲幼兒園幼兒園項目款及中心幼兒園新建太平園區(qū)項目款。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入32,063,614.50元，其中:本年收入30,264,514.50元，上年結轉收入1,799,100.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,264,514.50元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,301,690.11元，增長4.23%，主要原因是本年財政撥款收入包含了上年結轉資金1,799,100.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少497,409.89元，下降1.61%，主要原因是非稅收入預算資金減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出42,946,359.16元，與上年對比增加11,712,425.82元，增長37.50%，主要原因是本年財政代管的伙食費納入年初預算管理，其他支出增加。財政撥款安排支出32,063,614.50元，與上年對比增加1,301,690.11元，增長4.23%，主要原因是本年財政撥款安排支出包含了上年結轉資金的支出，其中：基本支出29,544,514.50元，與上年對比減少1,217,409.89元，下降3.96%，主要原因是人員經費減少；項目支出2,519,100.00元，與上年對比增加2,519,100.00元，增長100%，主要原因是本年項目支出新增了2020年解決民營企業(yè)欠款補助資金及朗蒲幼兒園幼兒園項目款及中心幼兒園新建太平園區(qū)項目款。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學前教育4,160,774.04元，主要用于學前教師工資福利支出、學校基本運轉及校舍維修改造和新建支出。
2.2050202小學教育14,922,960.91元，主要用于小學教師工資福利支出及學校基本運轉支出。
3.2050203初中教育7,032,163.19元，主要用于中學教師工資福利支出及學校基本運轉支出。
4.2050299其他普通教育支出720,000.00元，主要用于解決民營企業(yè)欠款支出。
5.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,831,002.84元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出43,119.84元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,412,717.80元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.2101103公務員醫(yī)療補助940,875.88元，主要用于職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,544,514.50元。
（1）工資和福利支出26,953,022.27元，其中：30101基本工資7,692,072.00元、30102津貼補貼5,172,900.00元、30103獎金36,000.00元、30107績效工資8,451,795.76元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,831,002.84元、30109職業(yè)年金繳費43,119.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,412,717.80元、30111公務員醫(yī)療補助繳費940,875.88元、30112其他社會保障繳費131,938.15元、30199其他工資福利支出240,600.00元。
（2）商品和服務支出2,378,480.23元，其中：30201辦公費346,875.00元、30202印刷費20,000.00元、30205水費20,000.00元、30206電費54,400.00元、30211差旅費55,000.00元、30213維修（護）費400,000.00元、30216培訓費100,000.00元、30226勞務費960,000.00元、30228工會經費298,335.23元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30239其他交通費用18,000.00元、30299其他商品和服務支出82,120.00元。。
（3）對個人和家庭補助支出138,012.00元，其中：30305生活補助138,012.00元。
（4）資本性支出75,000.00元，其中：31002辦公設備購置75,000.00元。
2.項目支出2,519,100.00元。
（1）商品和服務支出295,000.00元，其中：30213維修（護）費295,000.00元。
（2）資本性支出2,224,100.00元，其中：其中：31001房屋建筑物購建2,224,100.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額126,300.00元，其中：政府采購貨物預算126,300.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是“三公”經費支出預算只涉及公車運行維護費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年公務接待費預算為0元，較與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位公車實有數量與上年一致，導致公車運行維護費與上年一致。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位公車實有數量與上年一致，導致公車運行維護費與上年一致。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校資產總額101,149,443.30元，其中，流動資產14,228,335.25元，固定資產70,825,153.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程16,095,934.27元，無形資產20.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2,416,761.42元，其中固定資產增加254,691.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學校2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336002500111
