| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:33:40 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
14.完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)局牌子。中共騰沖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)推進糧、油、煙、茶、蔬、果、牧、漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。2022年全市糧食播種面積穩(wěn)定在120萬畝以上，糧食產(chǎn)量保持在43萬噸以上。計劃出欄生豬90萬頭、肉牛7.7萬頭、肉羊8.5萬只、家禽350萬羽，實現(xiàn)肉、蛋、奶類總產(chǎn)11.9萬噸。烤煙種植規(guī)模穩(wěn)定在13萬畝以上，生產(chǎn)收購煙葉33.5萬擔(dān)。茶園種植面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，計劃實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量2.2萬噸。計劃種植果蔬面積19.4萬畝，實現(xiàn)果蔬產(chǎn)量20.3萬噸。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝，計劃實現(xiàn)水產(chǎn)產(chǎn)量1.086萬噸
2.培育壯大中藥材基地 推動健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。按照全省打造世界一流“綠色食品牌”和“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作部署，2022年全市中藥材種植（養(yǎng)殖）面積達(dá)30.2萬畝，產(chǎn)量達(dá)到2.2萬噸，并建成中藥材粗深加工廠2個，新增有機基地認(rèn)證5個，面積達(dá)0.5萬畝。
3.促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)水平。2022年計劃實現(xiàn)全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值之比達(dá)到1:2。同時加快實施田園綜合體、清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、綠色發(fā)展先行區(qū)等重點項目，持續(xù)推進農(nóng)文、農(nóng)旅融合發(fā)展進程。
4.推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提擋升級。2022年爭取實施完成鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項目和30個美麗村莊建設(shè)任務(wù)，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)98%以上。
5.構(gòu)建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，一是加快推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。2022年計劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬畝。二是加快農(nóng)機裝備建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)機械化水平。穩(wěn)定實施農(nóng)機購置補貼政策，大力培育發(fā)展農(nóng)機社會化服務(wù)組織，努力提高農(nóng)機作業(yè)水平。2022年計劃新增農(nóng)機具400臺（套），帶動農(nóng)戶投入資金2000萬元以上，培育農(nóng)機社會化組織1個，實現(xiàn)農(nóng)機化經(jīng)營純收入3.6億元以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平力爭達(dá)到55.2%以上。
6.推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。圍繞解決農(nóng)村環(huán)境臟亂差等突出問題，聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農(nóng)作物秸稈、廢舊農(nóng)膜及廢棄農(nóng)藥包裝物等五類廢棄物，以就地消納、能量循環(huán)、綜合利用為主線，采取政府支持、市場運作、社會參與、分步實施的方式，著力探索構(gòu)建農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的有效治理模式。2022年畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)100%，畜禽糞污資源化率達(dá)94%，病死畜禽無害化處理率達(dá)100%，秸稈綜合利用率達(dá)到92%以上；農(nóng)膜回收和綜合利用率達(dá)到90%以上。
7.切實加強基層農(nóng)技推廣服務(wù)能力。圍繞全市優(yōu)勢特色重點產(chǎn)業(yè)，以深化基層農(nóng)技推廣體系改革為抓手，以提升農(nóng)技推廣服務(wù)效能為目標(biāo)，全面抓好基層農(nóng)技推廣工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展實現(xiàn)“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”提供強有力的科技支撐和人才保障。2022年計劃開展農(nóng)技推廣集中培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)128期11600人次。
8.培育高素質(zhì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主體。2022年計劃開展農(nóng)村人才培訓(xùn)500期，18萬人次
9.鞏固提升產(chǎn)業(yè)幫扶成果。進一步做優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，做強特色產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強扶貧“造血”功能。強化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與貧困利益聯(lián)結(jié)機制，讓貧困戶從產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得土地租金、股金分紅、務(wù)工工資等多項收入。緊貼市場需求，加快發(fā)展產(chǎn)品深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機制。把更多貧困群眾鑲嵌在產(chǎn)業(yè)鏈上，實現(xiàn)就近就地就業(yè)，穩(wěn)定增收。
10.持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制改革。穩(wěn)定農(nóng)村土地承包經(jīng)營制度，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)抓好農(nóng)村宅基地管理。2022年繼續(xù)抓好全市118個村社區(qū)股份合作改革工作，年內(nèi)計劃新成立股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社23個以上，同時依法依規(guī)開展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和宅基地審批等工作。
11.加快農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革。完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，規(guī)范農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，強化執(zhí)法能力建設(shè)，切實加強農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。一是強化隊伍建設(shè)和完善制度化，配備執(zhí)法工作人員，并完善案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督等規(guī)章制度；二是完善執(zhí)法基礎(chǔ)條件，配齊辦公場所和所需的辦案、辦公儀器設(shè)備等；三是加強隊伍管理，定期開展政治理論學(xué)習(xí)和執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高行政執(zhí)法人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入94,997,524.04元，其中：一般公共預(yù)算15,153,449.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79,644,074.12元。
與上年對比減少17,173,382.66元，下降15.31%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減19,658,630.31元，2020年萬壽菊種植項目上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。
其中：一般公共預(yù)算增加2,285,247.65元，增長17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專項資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護專項資金100,000.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元，減少了政府績效工資1,350,252.35元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入，國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加200,000.00元，主要原因是今年財政代管資金納入預(yù)算項目管理增200,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79,644,074.12元，減少19,658,630.31元，下降19.80%，主要原因是2020年萬壽菊種植項目上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入94,797,524.04元，其中：本年收入15,153,449.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79,644,074.12元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,153,449.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少17,373,382.66元，下降15.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減19,658,630.31元，2020年萬壽菊種植項目上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加2,285,247.65元，增長17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專項資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護專項資金100,000.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元。減少了政府績效工資1,350,252.35元；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
（一）2022年部門預(yù)算總支出94,797,524.04元，與上年對比減少17,373,382.66元，下降15.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減19,658,630.31元，2020年萬壽菊種植項目上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。財政撥款安排支出15,153,449.92元，與上年對比增加2,285,247.65元，增長17.76 %，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專項資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護專項資金100,000元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元，減少了政府績效工資1,350,252.35元。其中：基本支出10,377,949.92元，與上年對比減少1,350,252.35元，下降11.51%，主要原因是減少了政府績效工資1,350,252.35元；項目支出4,775,500.00元，與上年對比增加3,635,500.00元，增長318.90%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項目補助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專項資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護專項資金100,00.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施110,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村十四五規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費；
2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出956,871.36元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險金；
3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出264,000.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費；
4.2101101行政單位醫(yī)療457,073.91元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險；
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療18,946.39元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險；
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助333,881.99元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助；
7.2130101行政運行8,347,176.27元，主要用于行政人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出；
8.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)14,554,495.29.00元，農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；；
9.2130108病蟲害控制1,390,030.08元，主要用于；
9.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展50,443,586.70元，主要用于；
10.2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷336,629.91元，主要用于“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；
11.2130153農(nóng)田建設(shè)7,584,332.14元，主要用于農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；
12.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000,000.00元，主要用于委托業(yè)務(wù)費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出10,377,949.92元
（1）工資和福利支出8,667,248.48元，其中：30101基本工資2,392,488.00元、30102津貼補貼3,926,208.00元、30103獎金191,674.00元、30107績效工資115,376.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費956,871,36元、30109職業(yè)年金繳費264,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費476,020.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費333,881.99元、30112其他社會保障繳費10,728.83元。
（2）商品和服務(wù)支出1,038,077.44元，30205水費2,000.00元、30206電費15,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30217公務(wù)接待費23,000.00元、30228工會經(jīng)費203,437.44元、30231公務(wù)用車運行維護費142,500.00元、30239其他交通費用539,280.00元、30299其他商品和服務(wù)支出102,860.00元。
（3）對個人和家庭補助支出672,624.00元，其中：30305生活補助627,624.00元。
2.項目支出84,419,574.12元。
（1）商品和服務(wù)支出12,088,152.13元，其中：30201辦公費50,000.00元、30211差旅費140,000.00元、30218專用材料費2,038,616.70元、30226勞務(wù)費100,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費9,561,365.29元、30231公務(wù)用車運行維護費198,170.14元。
（2）對個人和家庭補助支出1,106,659.99元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1,106,659.99元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）15,010,000.00元，其中30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15,010,000.00元。
（4）資本性支出56,214,762.00元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)56,214,762.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
五、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額302,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算302,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計363,670.14元，較上年增加221,170.44元，增長155.21%，主要原因是我局上年無公務(wù)接待費預(yù)算，今年增加了上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費23,000.00元，今年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費198,170.14元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為23,000.00元，較上年增加23,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待296人次。增加原因是我局上年無公務(wù)接待費預(yù)算，今年增加了上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費23,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為340,670.14元，較上年增加198,170.14元，增長139.07%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費340,670.14元，較上年增加198,170.14元，增長139.07%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加主要原因是今年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費198,170.14元。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是無購車計劃；公務(wù)用車運行維護費比上年增加原因是今年農(nóng)村宅基地審批專項資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費198,170.14元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位2022年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,038,077.44元，主要用于日常辦公及公務(wù)接待費、差旅費、水費、電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等支出以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加19,957.73元，增長1.96%。增加原因是：水費預(yù)算較上年增加2,000.00元、電費預(yù)算較上年增加15,000.00元、差旅費預(yù)算較上年增加10,000.00元、公務(wù)接待費預(yù)算較上年增加23,000.00元，工會經(jīng)費預(yù)算較上年減少8,793.84元，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少21,248.43元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額124,702,893.41元，其中，流動資產(chǎn)117,886,995.68元，固定資產(chǎn)6,258,561.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)557,335.94元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,189,385.51元，其中固定資產(chǎn)減少101,904.00元。處置房屋建筑物1439平方米，賬面原值235,269.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值272,409.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算公開表。
