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騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學(xué)生2149人（初中795人、高中1354人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。

我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。

我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會做人、學(xué)會做事、學(xué)會做學(xué)問、學(xué)會自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好、出得去”。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制175人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編175人。在職實有186人，其中： 財政全額保障186人，財政差額補0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入51,859,969.92元，其中：一般公共預(yù)算29,156,115.31元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1,350,000.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入21,353,854.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比增加19,895,151.91元，增長62.24%，主要原因是2022年度財政專戶管理資金收入135,000.00元納入預(yù)算管理，其他收入21,353,854.00元納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；政府性基金0.00元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0.00元，與上年持平，主要原因是近年我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加135,000.00元，增長100%，主要原因是上年財政專戶管理資金預(yù)算未納入；事業(yè)收入0.00元，與上年持平，原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加21,353,854.00元，增長100%，主要原因是其他收入上年預(yù)算未納入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266,130.10元，減少266,130.10元，下降100%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定，本單位本年無財政應(yīng)返還額度。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入29,156,115.31元，其中:本年收入29,156,115.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29,156,115.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出51,859,969.92元，與上年對比增加19,895,151.91元，增長62.24%，主要原因是本年其他支出納入預(yù)算管理。財政撥款安排支出29,156,115.31元，與上年對比減少2,542,572.60元，增下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，其中：基本支出29,156,115.31元，與上年對比減少2,542,572.60元，下降8.02%，主要原因是單位人員及學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；項目支出0.00元，與上年對比減少266,130.10元，下降100%，主要原因是本年無營養(yǎng)餐結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2050203初中教育10,343,027.39元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補助、護(hù)理費、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。

2.2050204高中教育13,399,192.53元，主要用于高中教育人員工資福利支出、遺屬補助、護(hù)理費、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,929,794.40元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出341,133.80元，主要用于辭職及退休人員單位職業(yè)年金繳費支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,439,463.71元，主要用于事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助703,503.48元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.基本支出29,156,115.31元。

（1）工資和福利支出27,086,056.11元，其中：30101基本工資8,043,060.00元、30102津貼補貼5,286,456.00元、30103獎金37,500.00元、30107績效工資8,168,699.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,929,794.40元、30109職業(yè)年金繳費341,133.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,439,463.71元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費703,503.48元、30112其他社會保障繳費136,445.72元。

（2）商品和服務(wù)支出2,032,199.20元，其中：30201辦公費610,000.00元、30205水費20,000.00元、30206電費50,000.00元、30207郵電費1,000.00元、30209物業(yè)管理費50,000.00元、30211差旅費80,000.00元、30213維修（護(hù)）費699,040.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓(xùn)費170,000.00元、30217公務(wù)接待費1,000.00元、30226勞務(wù)費10,000.00元、30228工會經(jīng)費308,179.20元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費5,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出7,980.00元。

（3）對個人和家庭補助支出37,860.00元，其中：30305生活補助37,860.00元。

2.項目支出0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額498,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算498,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降40.00%，減少的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出4,000.00元。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市第三中學(xué)2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是本單位近年無因公出國（境）活動。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第三中學(xué)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待13人次。

減少的原因是進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出4,000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市第三中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5,000元，較上年增加0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費5,000.00元，較上年增加0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年持平的主要原因是維持基本的公車運行與維護(hù)。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本年度不進(jìn)行新的公車購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是維持基本的公車運行與維護(hù)。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第三中學(xué)資產(chǎn)總額64,765,714.94元，其中，流動資產(chǎn)6,406,507.37元，固定資產(chǎn)55,903,703.46元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程325,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,130,501.11元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,464,799.84元，其中固定資產(chǎn)減少1,519,962.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200336000300111