| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:47:42 |
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監(jiān)督索引號53052200336000900000
騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，在校學(xué)生1667人（初中206人、高中1461人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置事業(yè)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)1個(gè)：騰沖市益群中學(xué)；設(shè)置獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)：騰沖市益群中學(xué)。我單位設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、安全辦、總務(wù)處、工會。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊(duì)伍。
我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會做人、學(xué)會做事、學(xué)會做學(xué)問、學(xué)會自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅(jiān)持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制141人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制141人。在職實(shí)有169人，其中： 財(cái)政全額保障169人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中： 離休0人，退休39人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入41,590,087.78元，其中：一般公共預(yù)算27,919,246.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入2,002,709.21元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,668,132.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加12,503,050.93元，增加30%，主要原因上年非稅收入及其他收入未納入年初預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少1,167,790.64元，下降4.2%，主要原因是本年我校招生班級減少兩個(gè)班，招生人數(shù)減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)同時(shí)減少。政府性基金增0元，較上年持平，主要原因是本年無基金收入；國有資本經(jīng)營收益0元，較上年持平，主要原因是本年無國有資本經(jīng)營收入；財(cái)政專戶管理資金收入2,002,709.21元，所增金額為純增長。主要原因是上年財(cái)政專戶收入未納入年初預(yù)算；事業(yè)收入0元，較上年持平，主要原因是本年無事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，較上年持平，主要原因是本年無事業(yè)單位經(jīng)營收入；上級補(bǔ)助收入0元，較上年持平，主要原因是本年無上級補(bǔ)助收入；附屬單位上繳收入0元，較上年持平，主要原因是本年無附屬單位上繳收入；其他收入增加11,668,132.36元，所增金額為純增長，主要原因是上年其他收入未納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入27,919,246.21元，其中:本年收入27,919,246.21元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,919,246.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少1,167,790.64元，下降4.2%，主要原因是本年我校招生班級減少兩個(gè)班，招生人數(shù)減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)同時(shí)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1,167,790.64元，下降4.2%，主要原因是本年我校招生班級減少兩個(gè)班，招生人數(shù)減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)同時(shí)減少。；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出41,590,087.78元，與上年對比增加12,503,050.93元，增長30%，主要原因是非稅收入產(chǎn)生的支出和其他收入上年未納入年初預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出27,919,246.21元，與上年對比減少1,167,790.64元，下降4.2%，主要原因是本年招生班級減少2個(gè)班，相應(yīng)支出費(fèi)用也減少。其中：基本支出27,919,246.21元，與上年對比減少1,167,790.64元，下降4.2%，主要原因是減少2個(gè)班，相應(yīng)支出費(fèi)用也減少；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育3,316,605.63元，主要用于初中教育單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2050204高中教育19,186,307.76元，主要用于高中教育財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,776,649.44元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出530,088.50元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元，主要用于揭批查和刑滿釋放人員生活補(bǔ)助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,374,135.13元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助721,059.75元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出27,919,246.21元
（1）工資福利支出25,524,572.29元，其中：30101基本工資7,885,956.00元、30102津貼補(bǔ)貼4,773,072.00元、30103獎金33,000.00元、30107績效工資7,301,031.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,776,649.44元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)530,088.50元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,374,135.13元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)721,059.75元、30112其他社會保障繳費(fèi)129,580.47元。
（2）商品和服務(wù)支出2,151,057.92元，其中：30201辦公費(fèi)502,000.00元、30205水費(fèi)200,000.00元、30206電費(fèi)120,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)662,860.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)200,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)293,377.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出14,820.00元。
（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助243,616.00元。其中：30305生活補(bǔ)助243,616.00元。
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額389,950.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算389,950.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市益群中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8,000.00元，較上年減少12,000.00元，下降60%，減少的原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市益群中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近兩年來無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市益群中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平。
與上年持平的原因是近兩年來無此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖益群中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8,000.00元，較上年減少12,000.00元，下降60%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,000.00元，較上年減少120,00.0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要原因：因受新冠肺炎疫情影響，能以網(wǎng)絡(luò)或者電話形式完成的培訓(xùn)業(yè)務(wù)或者其他公務(wù)事項(xiàng)盡量選擇線下進(jìn)行，本著非必要不外出原則，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市益群中學(xué)資產(chǎn)總額41,880,453.21元，其中，流動資產(chǎn)5,069,101.22元，固定資產(chǎn)34,932,598.99元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,878,753元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,889.90元，其中固定資產(chǎn)增加了3,107,955.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市益群中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000900111
