| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:50:08 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001000000
騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70年歷史的幼兒園。單位性質(zhì)為事業(yè)單位，主要職能：“為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級(jí)一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展”。每年的收入全部投入到發(fā)展學(xué)前教育中。現(xiàn)有在編教職工52人，在園幼兒1171人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
明確辦園方向，突出辦園特色我園認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)《規(guī)程》、《綱要》，做到在依法治教中規(guī)范辦園治園，構(gòu)成民主管理基礎(chǔ)，建立有創(chuàng)新性的園內(nèi)管理規(guī)章制度，規(guī)章有序、職責(zé)明確。根據(jù)幼兒園實(shí)際營(yíng)造書香校園、締造完美教室、家園合作教育；進(jìn)一步內(nèi)化我園校園文化建設(shè)，即“愛心文化”，形成鮮明的校園文化，突出辦園特色，保教工作全面落實(shí)，綜合辦園實(shí)力明顯提升。
加大投入，辦園條件明顯改善為適應(yīng)新時(shí)代辦園需求，我園對(duì)照新《綱要》和《指南》不斷優(yōu)化辦園環(huán)境。加大投入，精心打造，隊(duì)伍素質(zhì)整體提高我園堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合幼兒園發(fā)展規(guī)劃，適時(shí)對(duì)幼兒園環(huán)境進(jìn)行改造、調(diào)整；構(gòu)建游戲化活動(dòng)區(qū)，在戶外創(chuàng)設(shè)多個(gè)體育活動(dòng)區(qū)、主題創(chuàng)設(shè)數(shù)量充足、種類多樣、材料豐富、與幼兒發(fā)展相適宜的游戲區(qū)域。同時(shí)致力于深化課題科研成果，并以此為依托，加大了騰越本土課程開發(fā)和運(yùn)用力度，優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)，形成環(huán)境創(chuàng)設(shè)、游戲設(shè)計(jì)、活動(dòng)組織、生活環(huán)節(jié)及騰越本土文化為一體的游戲化課程。作為云南省一級(jí)一等示范幼兒園，我園一直高質(zhì)量履行著示范園的職責(zé)，培訓(xùn)指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)村學(xué)前教育的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中： 離休0人，退休30人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入14,096,983.24元，其中：一般公共預(yù)算11,576,562.04元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,520,421.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加2,969,415.00元，增長(zhǎng)21.06%，其中：一般公共預(yù)算增加448,993.80元，增長(zhǎng)3.88%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了655,238.44元，減少了9.8%,公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了1,104,232.24元,增加了22.50%；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加2,520,421.20元，純?cè)?,520,421.20元，主要原因是2022年將幼兒伙食費(fèi)納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入11,576,562.04元，其中:本年收入11,576,562.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,576,562.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加448,993.80元，增長(zhǎng)3.88%其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加448,993.80元，增長(zhǎng)3.88%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了655,238.44元，減少了9.8%,公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了1,104,232.24元,增加了22.50%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出14,096,983.24元，與上年對(duì)比增加2,969,415元，增長(zhǎng)21.06%，主要原因是增加了幼兒伙食費(fèi)的支出。財(cái)政撥款安排支出11,576,562.04元，與上年對(duì)比增加448,993.8元，增長(zhǎng)3.88%，主要原因是增加了公用經(jīng)費(fèi)支出1,104,232.24元。其中：基本支出11,576,562.04元，與上年對(duì)比增加448,993.8元，增長(zhǎng)3.88%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少655,238.44元，減少了9.8%,公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了1,104,232.24元,增加了22.50%；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育10,090,766.69元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)5,182,504.13元，其他公用經(jīng)費(fèi)4,908,262.56元；
2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出796,522.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出45,881.36元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納；
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療393,849.14元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納；
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助249,542.29元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出11,576,562.04元。
（1）工資和福利支出6,668,299.48元，其中：30101基本工資2,125,656.00元、30102津貼補(bǔ)貼863,004.00元、30103獎(jiǎng)金10,500.00元，、30107績(jī)效工資2,148,606.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)796,522.56元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)45,881.36元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)393,849.14元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)249,542.29元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)34,738.13元。
（2）商品和服務(wù)支出4,708,262.56元，其中：30201辦公費(fèi)719,940.00元、30202印刷費(fèi)90,000.00元、30205水費(fèi)70,000.00元、30206電費(fèi)40,000.00元、30207郵電費(fèi)36,000.00元、30211差旅費(fèi)60,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1,132,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)250,000.00元、、30226勞務(wù)費(fèi)2,016,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)283,302.56元、30299其他商品和服務(wù)支出11,020.00元。
（3）資本性支出200,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置200,000.00元。
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額299,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算299,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第一幼兒園部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，上年持平的主要原因是是實(shí)施厲行節(jié)約，執(zhí)行新的公務(wù)接待管理規(guī)定，公務(wù)接待大幅減少，本園基本無(wú)因公出國(guó)（境）、無(wú)接待。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第一幼兒園部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一幼兒園部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是執(zhí)行新的公務(wù)接待管理規(guī)定，公務(wù)接待大幅減少，本園基本無(wú)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一幼兒園部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
2022年騰沖市第一幼兒園無(wú)納入財(cái)政年初預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目公開等事項(xiàng)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日騰沖市第一幼兒園部門資產(chǎn)總額5,883,504.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,504,231.2元，固定資產(chǎn)4,379,271.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少369,563.15元，其中固定資產(chǎn)減少361,643.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第一幼兒園2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001000111
