| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:52:27 |
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監(jiān)督索引號53052200336000100000
騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民族完全2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民族完全中學(xué)是一所省定的民族中學(xué)，我校本著為民族教育事業(yè)發(fā)展的前提，發(fā)展成為一所優(yōu)秀的民族中學(xué)。本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源以財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施高中初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。
騰沖市民族完全中學(xué)是一所“二級一等”完全中學(xué)，學(xué)校占地面積95.48畝，校舍建筑面積68323.80 平方米，現(xiàn)有教職工237人，57個教學(xué)班，在校學(xué)生3102人，其中：36個高中班，21個初中班。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民族完全中學(xué)系騰沖市教育局下屬的一所二級完全中學(xué)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)一個，事業(yè)編制186人，年末在職教職工237人，退休13人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、實施高中初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。
2、為加強(qiáng)和規(guī)范我校的資金管理，完善我校教育經(jīng)費(fèi)的管理體制，做到有計劃合理配置使用資金，促進(jìn)我校教育經(jīng)費(fèi)健康規(guī)范使用。
3、學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制186人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制186人。在職實有237人，其中：財政全額保障237人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入59,929,683.80元，其中：一般公共預(yù)算36,036,312.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入3,031,191.20元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,862,179.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加22,878,209.67元，增長61.75%，主要原因是本年度財政專戶管理資金收入和單位資金其他收入納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公積金不納入預(yù)算；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加3,031,191.20元，純增3,031,191.20元，主要原因是本年度財政專戶管理資金收入納入預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加20,862,179.88元，純增20,862,179.88元，主要原因是本年度單位資金其他收入納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少391,039.77元，下降100%，主要原因是本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入36,036,312.72元，其中:本年收入36,036,312.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款36,036,312.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公積金不納入預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公積金不納入預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出59,929,683.80元，與上年對比增加22,878,209.67元，增長61.75%，主要原因是本年度財政專戶管理資金收入和單位資金其他收入納入預(yù)算。財政撥款安排支出36,036,312.72元，與上年對比減少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公積金不納入預(yù)算，其中：基本支出36,036,312.72元，與上年對比減少1,015,161.41元，下降2.74%，主要原因是本年度住房公積金不納入預(yù)算；項目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；與上年對比減少元，下降100%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050203初中教育8,833,984.21元。
2.2050204高中教育19,776,460.95元。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3,840,078.24元。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出820,000.00元。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,888,571.54元。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助877,218.78元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出36,036,312.72元。
（1）工資和福利支出32,736,0120.48元，其中：30101基本工資10,762,524.00元、31012津貼補(bǔ)貼3,930,864.00元、30103獎金46,500元、30107績效工資10,401,101.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3,840,078.24元、30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)820,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,888,570.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)877,218.78元、30112其他社會保障繳費(fèi)169,155.92元、30305生活補(bǔ)助413008.00元。
（2）商品和服務(wù)支出2,887,292.24元，其中：30201辦公費(fèi)1,133,780.00元、30202印刷費(fèi)150,000.00元、30205水費(fèi)200,000.00元、30206電費(fèi)160,000.00元、30207郵電費(fèi)29,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修(護(hù))費(fèi)200,000.00元、30214租賃費(fèi)35,000.00元、30215會議費(fèi)80,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)250,000.00元、30218專用材料費(fèi)80,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)80,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)404,952.24元、]30299其他商品和服務(wù)支出4560.00元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出413,008.00元，其中：30305生活補(bǔ)助413,008.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額1,097,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,097,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市民族完全中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平，主要原因是近兩年來無此項預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市民族完全中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因是近兩年來無此項預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民族完全中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因是近兩年來無此項預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民族完全中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，2021年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，主要原因是近兩年來無此項預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年持平，原因是近兩年來無此項預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年持平，原因是近兩年來無此項預(yù)算。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市民族完全中學(xué)資產(chǎn)總額62,045,758.02元，其中，流動資產(chǎn)11,022,075.04元，固定資產(chǎn)51,023,682.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,400,958.59元，其中固定資產(chǎn)增加60,470.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民族完全中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000100111
