| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:54:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001100000
騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第二幼兒園是省一級(jí)一等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。”
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、總務(wù)室、保教室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市第二幼兒園屬公益性教育事業(yè)單位，與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)相互銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。幼兒園教育尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒的身心發(fā)展規(guī)律和學(xué)習(xí)特點(diǎn)，保教并重，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),做好幼兒安全和健康工作,促進(jìn)幼兒身心健康、全面發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有42人，其中： 財(cái)政全額保障42人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入8,659,765.55元，其中：一般公共預(yù)算7,424,223.94元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,235,541.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加683,930.53元，增長(zhǎng)8.58%，主要原因是2022年單位資金納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算減少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出減少680,542.21元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加128,169.88元，衛(wèi)生健康支出增加761.25元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加1,235,541.61元，純?cè)?,235,541.61元，主要原因是上年無其他收入，本年往來資金增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，增加0元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入7,424,223.94元，其中:本年收入7,424,223.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,424,223.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出減少680,542.21元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加128,169.88元，衛(wèi)生健康支出增加761.25元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出減少680,542.21元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加128,169.88元，衛(wèi)生健康支出增加761.25元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8,659,765.55元，與上年對(duì)比增加683,930.53元，增長(zhǎng)8.58%，主要原因是2022年單位資金納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出7,424,223.94元，與上年對(duì)比減少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出減少680,542.21元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加128,169.88元，衛(wèi)生健康支出增加761.25元，其中：基本支出7,424,223.94元，與上年對(duì)比減少551,611.08元，下降6.92%，主要原因是教育支出減少680,542.21元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加128,169.88元，衛(wèi)生健康支出增加761.25元；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來無項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050201學(xué)前教育支出6,254,818.37元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出4,212,818.65，公用經(jīng)費(fèi)支出2,041,999.72元。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出647,912.80元,主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出49,463.00元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療317,666.59元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154,363.18元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7,424,223.94元。
（1）工資和福利支出5,382,224.22元，其中：30101基本工資1,760,628.00元、30102津貼補(bǔ)貼688,032.00元、30103獎(jiǎng)金9,000.00元、30107績(jī)效工資1,726,795.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)647,912.8元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)49,463.00、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)317,666.59元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)154,363.18元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)28,363.65元。
（2）商品和服務(wù)支出1,911,999.72元，其中：30201辦公費(fèi)477,575.00元、30202印刷費(fèi)60,000.00元、30205水費(fèi)25,000.00元、30206電費(fèi)25,000.00元、30207郵電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)30,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)554,750.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)120,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,800.00元、30226勞務(wù)費(fèi)420,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)167,974.72元、30299其他商品和服務(wù)支出1,900.00元。
（3）資本性支出130,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置130,000.00元。
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額157,760.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算157,760.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第二幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4,800.00元，較上年減少1,200.00元，下降20%，減少的原因是公務(wù)接待費(fèi)減少1,200.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,800.00元，較上年減少1,200.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待60人次。
減少的原因是實(shí)施厲行節(jié)約，量入為出的原則嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，開展正常業(yè)務(wù)所需的公務(wù)接待大幅減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第二幼兒園資產(chǎn)總額3,332,170.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)504,721.61元，固定資產(chǎn)2,827,448.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少337,861.36元，其中固定資產(chǎn)減少365,560.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第二幼兒園2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001100111
