| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:57:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000500000
騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第五中學(xué)2022年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第五中學(xué)目前是一所一級(jí)二等高完中，有在職教職工177人，42個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生2380人。自2013年以來(lái)，學(xué)校辦學(xué)水平不斷提高，高考成績(jī)及學(xué)校綜合評(píng)價(jià)充分說(shuō)明了我校的進(jìn)步，堅(jiān)持讓學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，學(xué)得好，得到社會(huì)的認(rèn)可。近四年來(lái)學(xué)校綜合評(píng)價(jià)一直保持保山市第三、騰沖市第二的位次。學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校狠抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長(zhǎng)；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、總務(wù)處、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市第五中學(xué)貫徹落實(shí)市委提出的“三年有起色，五年上臺(tái)階，八年?duì)巸?yōu)秀”教育發(fā)展目標(biāo)抓好落實(shí)，堅(jiān)定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、長(zhǎng)抓教育，開(kāi)創(chuàng)騰沖教育高質(zhì)量發(fā)展新局面。
多年來(lái)，騰沖市第五中學(xué)無(wú)論是從教學(xué)質(zhì)量還是學(xué)校管理方面都秉承團(tuán)結(jié)、求實(shí)、拼搏、進(jìn)取的校風(fēng)，博愛(ài)、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、創(chuàng)新的教風(fēng)，勤奮、善思、求真、向上的學(xué)風(fēng)。緊跟騰沖市委教育發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合辦學(xué)實(shí)際，下一步，將圍繞辦成滇西示范學(xué)校、保山市窗口學(xué)校、騰沖教科研中心、達(dá)到省一級(jí)完中辦學(xué)水平的總目標(biāo)，在校園環(huán)境建設(shè)、校園精神文化建設(shè)、學(xué)校制度文化建設(shè)、校園活動(dòng)文化建設(shè)上狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制143人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制143人。在職實(shí)有177人，其中： 財(cái)政全額保障177人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員68人，其中： 離休0人，退休68人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入47,635,929.02元，其中：一般公共預(yù)算27,138,256.22元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入8,522,411.54元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,975,261.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加19,574,208.15元，增長(zhǎng)69.75%，主要原因是2022年，本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)發(fā)〔2021〕號(hào)文件和云政發(fā)〔2021〕20號(hào)文件及財(cái)政部預(yù)算管理一體化相關(guān)要求的重要內(nèi)容，將單位資金收入全部納入預(yù)算管理。其中：一般公共預(yù)算增減少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加8,522,411.54元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年財(cái)政專戶管理資金收入納入預(yù)算，而上年未納入預(yù)算；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加11,975,261.26元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年其他收入納入預(yù)算，而上年未納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，上年也無(wú)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入27,138,256.22元，其中:本年收入27,138,256.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,138,256.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是主要原因是2050204高中教育減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出47,635,929.02元,與上年對(duì)比增加19,574,208.15元，增長(zhǎng)69.75%，主要原因是2022年，本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)發(fā)〔2021〕號(hào)文件和云政發(fā)〔2021〕20號(hào)文件及財(cái)政部預(yù)算管理一體化相關(guān)要求的重要內(nèi)容，將單位資金收入、支出全部納入預(yù)算收支管理。財(cái)政撥款安排支出27,138,256.22元，與上年對(duì)比減少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是2050204高中教育支出減少，其中：基本支出27,138,256.22元與上年對(duì)比減少923,464.65元，下降3.29%，主要原因是主要原因是2050204高中教育支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050204高中教育21,834,164.79元。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,848,390.08元。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出225,652.60元。主要用于單位退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,412,240.11元。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助817,808.64元。主要用于單位在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出27,138,256.22元。
（1）工資和福利支出23,795,956.94元，其中：30101基本工資7,947,288.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,928,564.00元、30103獎(jiǎng)金33,000.00元、30107績(jī)效工資7,457,586.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,848,390.08元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)225,652.60元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,412,240.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)817,808.64元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)125,427.51元。
（2）商品和服務(wù)支出3,325,343.28元，其中：30201辦公費(fèi)814,800.00元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30205水費(fèi)350,000.00元、30206電費(fèi)350,000.00元、30207郵電費(fèi)100,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)80,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)用600,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)200,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)300,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)300,323.28元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出26,220.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16,956.00元，其中：30305生活補(bǔ)助16,956.00元。
2.項(xiàng)目支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額618,480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算618,480.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第五中學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%，減少原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,000.00元具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第五中學(xué)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因是近兩年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第五中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，原因是近兩年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第五中學(xué)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，原因是近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降20%。原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,000.00元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第五中學(xué)資產(chǎn)總額11,7435,719.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,317,634.05元，固定資產(chǎn)119,859,581.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少917,444.76元，其中固定資產(chǎn)增加10,859,943.58元（固定資產(chǎn)增加的原因是在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第五中學(xué)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000500111
