| 索引號 | 01526030-7-/2022-0301014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 08:59:47 |
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監(jiān)督索引號53052200336000700000
騰沖市第七中學(xué)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第七中學(xué)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第七中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市第七中學(xué)2022年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施初中義務(wù)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、行政辦公室、工會(huì)委員會(huì)、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、校團(tuán)委、政教處、安全辦、食堂辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、為教育體育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議，研究提出學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)，按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育困難家庭學(xué)生生活補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、高中建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助、義務(wù)教育營養(yǎng)餐改善計(jì)劃資金的管理使用。
5、制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制126人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制126人。在職實(shí)有156人，其中： 財(cái)政全額保障156人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入48,167,223.20元，其中：一般公共預(yù)算24,683,785.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入1,206,042.83元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入21,953,510.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余323,883.79元。
與上年對比增加22,188,291.87元，增長85.41%，主要原因是今年增加了財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入及年終結(jié)余增加。其中：一般公共預(yù)算減少1,137,157.12元，下降4.40%，主要原因是人員減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；增加財(cái)政專戶管理資金收入1,206,042.83元，增長100%，主要原因是財(cái)政專戶管理資金收入增加；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加21,953,510.77元，純增21,953,510.77元，主要原因是增加了其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余157,988.40元，增加165,895.39元，增長105.01%，主要原因是增加了非財(cái)政撥款結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入25,007,669.60元，其中:本年收入24,683,785.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入323,883.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,683,785.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少，年終結(jié)余增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少957,157.12元，下降3.71%，主要原因是人員減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出48,167,223.20元，與上年對比增加22,188,291.87元，增長85.41%，主要原因是今年增加了財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入及年終結(jié)余增加。財(cái)政撥款安排支出25,007,669.60元，與上年對比減少813,273.33元，下降3.15%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少，年終結(jié)余增加，其中：基本支出24,683,785.81元，與上年對比減少2,759,257.24元，下降10.05%，主要原因是人員減少，導(dǎo)致保險(xiǎn)及住房公積金減少；項(xiàng)目支出323,883.79元，與上年持平，主要原因是近年來無項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2050203初中教育9,563,823.84元，主要用于初中在職人員經(jīng)費(fèi)支出9,423,285.68元、公用經(jīng)費(fèi)140,538.16元；
2.2050204高中教育10,308,777.33元，主要用于高中在職人員經(jīng)費(fèi)支出8,902,254.43元、公用經(jīng)費(fèi)1,406,522.80元，項(xiàng)目支出323,883.79元；
3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,470,784.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
4. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出571,218.56元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納；
5. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,212,180.89元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
6. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助557,001.03元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出24,683,785.81元。
（1）工資和福利支出23,121,700.85元，其中：30101基本工資6,820,236.00元、30102津貼補(bǔ)貼4,432,620.00元、30103獎(jiǎng)金30,000.00元、30107績效工資6,912,545.00元30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,470,784.16元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)571,218.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,212,180.89元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)557,001.03元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)115,115.21元。
（2）商品和服務(wù)支出1,447,060.96元，其中：30201辦公費(fèi)110,000.00元、30202印刷費(fèi)30,000.00元、30206電費(fèi)30,000.00元、30207郵電費(fèi)2,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)100,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)600,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)130,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)50,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)260,040.96元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出53,020.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15,024.00元，其中：30305生活補(bǔ)助15,024.00元。
（４）資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
2.項(xiàng)目支出323,883.79元。
（1）商品和服務(wù)支出323,883.79元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元、30206電費(fèi)20,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)250,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23,883.79元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，政府采購預(yù)算總額117,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算117,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第七中學(xué)2022年一般公共,預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降33.33%，減少的主要原因是上年預(yù)算過大，沒有完全執(zhí)行。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
與上年持平的原因是近幾年來都無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年減少6,000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待26人次。
減少的原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第七中學(xué)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年騰沖市第七中學(xué)無納入財(cái)政預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市第七中學(xué)資產(chǎn)總額66,472,458.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,804,896.26元，固定資產(chǎn)53,352,361.21元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程400,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元，保障性住房5,915,200.04元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,237,839.20元，其中固定資產(chǎn)增加660,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市第七中學(xué)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第七中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000700111
