| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0301016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 09:12:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700300000
騰沖市種子管理站2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市種子管理站2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市種子管理站2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市種子管理站2022年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專門(mén)機(jī)構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市種子管理站承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。我部門(mén)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室五個(gè)業(yè)務(wù)辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市種子管理站加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書(shū)面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷(xiāo)售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2698278.28元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2647624.96元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50653.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致。其中：一般公共預(yù)算減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加50653.32元，純?cè)?0653.32元，主要原因是本年度上級(jí)部門(mén)撥入單位相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)款資金錄入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)增加所致；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0元，主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入2647624.96元，其中:本年收入2647624.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2647624.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出2698278.28元，與上年對(duì)比減少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致。財(cái)政撥款安排支出2647624.96元，與上年對(duì)比減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致，其中：基本支出2627624.96元，與上年對(duì)比減少159103.06元，下降6.06%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費(fèi)撥入減少、本級(jí)財(cái)力安排公用經(jīng)費(fèi)減少及備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致；項(xiàng)目支出20000.00元，與上年對(duì)比減少118500.00元，下降85.56%，主要原因是本年度上報(bào)本級(jí)財(cái)力安排備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算所致；
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出274591.68元，其中：基本支出274591.68元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出181221.00元，其中：基本支出181221.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療138485.23元，其中：基本支出138485.23元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95981.22元，其中：基本支出95981.22元，主要用于單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
5.2130104事業(yè)運(yùn)行基本支出1957345.83元，主要用于人員基本工資支出790632.00元、津貼補(bǔ)貼支出270000.00元、獎(jiǎng)金4500.00元、績(jī)效工資703566.00、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出12193.59元、辦公費(fèi)4000.00、水費(fèi)1400.00、電費(fèi)1500.00、郵電費(fèi)14500.00、差旅費(fèi)8800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出36966.24元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47500.00、其他商品和服務(wù)支出5320.00、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36468.00元。
6.2130104事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目支出20000.00元，主要用于萬(wàn)壽菊種植推廣生產(chǎn)工作經(jīng)差旅費(fèi)方面支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2627624.96元。
（1）工資和福利支出2471170.72元，其中：30101基本工資790632.00元、 30102津貼補(bǔ)貼270000.00元、30103獎(jiǎng)金4500.00元、30107績(jī)效工資703566.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)274591.68元、30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)181221.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)138485.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)95981.22元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12193.59元。
（2）商品和服務(wù)支出119986.24元，其中：30201辦公費(fèi)4000.00元、30205水費(fèi)1400.00元、30206電費(fèi)1500.00元、30207郵電費(fèi)14500.00元、30211差旅費(fèi)8800.00元，、 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)36966.24元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出5320.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36468.00元，其中：30305生活補(bǔ)助36468.00元。
2.項(xiàng)目支出20000.00元。
商品和服務(wù)支出20000.00元，其中：30211差旅費(fèi)20000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額47500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算47500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市種子管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出變動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市種子管理站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出因公出國(guó)（境）費(fèi)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市種子管理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是本年度加強(qiáng)厲行節(jié)約，強(qiáng)化支出管理，致使本年度公務(wù)接待費(fèi)用支出為零，近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)變動(dòng)所致。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市種子管理站2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變動(dòng)所致。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變動(dòng)所致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)變動(dòng)所致，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市種子管理站2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市種子管理站無(wú)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，屬財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額4070295.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50653.32元，固定資產(chǎn)1509543.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2510098.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值32340.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市種子管理站2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市種子管理站2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700300111
